TILINPÄÄTÖS 2012 - Riihimäki

Tilinpäätös 2012 101
TOIMIELIN
TULOSALUE
PERUSTURVALAUTAKUNTA
YHTEISPALVELUT/PERUSTURVA
TEHTÄVÄN KUVAUS
Perusturvatoimen hallinto- ja tukipalvelut. Tehtäväalue vastaa koko perusturvatoimen toimintaajatuksen
toteutumisesta.
TALOUSLUVUT
YHTEENSÄ Tp Ta Ta 2012 Toteutuma Ero Ta+m Tot
2011 2012 +muutos -toteuma %
Menot -673 919 -841 800 -541 800 -540 654 -1 146 100
Tulot 1 111 0 0 0 0 0
Netto -672 808 -841 800 -541 800 -540 654 -1 146 100
TULOSLASKELMA Tp Ta Ta 2012 Toteutuma Ero Ta+m Tot
2011 2012 +muutos -toteuma %
Myyntituotot 540 0 0 0 0 0
Maksutuotot 0 0 0 0 0 0
Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0
Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0
Muut toimintatuotot 571 0 0 0 0 0
Toimintatuotot 1 111 0 0 0 0 0
Henkilöstökulut -567 242 -493 300 -460 100 -467 003 6 903 102
Palvelujen ostot -54 131 -270 700 -37 900 -29 519 -8 381 78
Aineet ja tarvikkeet -5 567 -36 700 -2 700 -3 664 964 136
Avustukset -32 529 -34 400 -34 400 -32 680 -1 720 95
Vuokrakulut -12 500 -5 700 -5 700 -5 700 0 100
Muut toimintakulut -1 950 -1 000 -1 000 -2 088 1 088 209
Toimintakulut -673 919 -841 800 -541 800 -540 654 -1 146 100
Toimintakate -672 808 -841 800 -541 800 -540 654 -1 146 100
MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN
Yhteispalveluiden menot toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti.
TUNNUSLUVUT Tp Ta Ta 2012 Toteuma Tot
2011 2012 +muutos %
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia) 9 8 8 8 100