TILINPÃÃTÃS 2012 - Riihimäki
TILINPÃÃTÃS 2012 - Riihimäki
TILINPÃÃTÃS 2012 - Riihimäki
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Tilinpäätös <strong>2012</strong> 163<br />
TOIMIELIN<br />
TULOSALUE<br />
TEKNINEN LAUTAKUNTA<br />
KATU- JA PUISTOYKSIKKÖ<br />
TEHTÄVÄN KUVAUS<br />
Yhdyskuntatekninen suunnittelu, joukkoliikenne, katualueiden kunnossapito, katuvalot, katuvihreys ja<br />
kalusteet, liikennevalot, muu liikenteenohjaus, yksityisteiden kunnossapito, puistojen ja leikkikenttien<br />
kunnossapito, maan- ja lumenkaatopaikat, jätehuolto, kone- kuljetus- ja korjaamotoiminnot sekä hallinto-<br />
ja tukitehtävät<br />
TALOUSLUVUT<br />
YHTEENSÄ Tp Ta Ta <strong>2012</strong> Toteutuma Ero Ta+m Tot<br />
2011 <strong>2012</strong> +muutos -toteuma %<br />
Menot -6 175 278 -6 287 500 -6 287 500 -6 279 714 -7 786 100<br />
Tulot 1 665 439 1 801 000 1 801 000 1 880 909 -79 909 104<br />
Netto -4 509 839 -4 486 500 -4 486 500 -4 398 805 -87 695 98<br />
TULOSLASKELMA Tp Ta Ta <strong>2012</strong> Toteutuma Ero Ta+m Tot<br />
2011 <strong>2012</strong> +muutos -toteuma %<br />
Myyntituotot 428 361 525 800 525 800 472 621 53 179 90<br />
Maksutuotot 0 0 0 0 0 0<br />
Tuet ja avustukset 195 150 246 000 246 000 260 658 -14 658 106<br />
Vuokratuotot 1 029 680 1 026 500 1 026 500 1 104 173 -77 673 108<br />
Muut toimintatuotot 12 248 2 700 2 700 43 457 -40 757 1 610<br />
Toimintatuotot 1 665 439 1 801 000 1 801 000 1 880 909 -79 909 104<br />
Henkilöstökulut -2 567 346 -2 660 400 -2 660 400 -2 619 176 -41 224 98<br />
Palvelujen ostot -1 684 671 -1 605 600 -1 605 600 -1 660 614 55 014 103<br />
Aineet ja tarvikkeet -1 265 609 -1 242 600 -1 242 600 -1 232 690 -9 910 99<br />
Avustukset -9 708 -9 700 -9 700 -10 155 455 105<br />
Vuokrakulut -618 569 -751 500 -751 500 -735 043 -16 457 98<br />
Muut toimintakulut -29 375 -17 700 -17 700 -22 036 4 336 124<br />
Toimintakulut -6 175 278 -6 287 500 -6 287 500 -6 279 714 -7 786 100<br />
Toimintakate -4 509 839 -4 486 500 -4 486 500 -4 398 805 -87 695 98<br />
MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN<br />
Katu- ja puistoyksikössä paine käyttötalouteen johtuu katujen kunnossapitomenojen ja siivouskustannusten<br />
lisääntymisestä. Aikainen ja runsas lumentulo lisäsi talvihoidon kustannuksia. Palveluiden lisäkustannuksia<br />
lisäsi osaltaan myös harja-auton palaminen. Maankaatopaikan tulot jäivät vähäisemmän<br />
rakentamisen johdosta pienemmiksi kuin sen vaatima ylläpitokustannus. Joukkoliikennetukia saatiin<br />
arvioitua enemmän. Henkilöstökustannuksissa on saatu säästöä suosimalla talkoovapaita ja myöhentämällä<br />
rekrytointeja.<br />
TUNNUSLUVUT Tp Ta Ta <strong>2012</strong> Toteuma Tot<br />
2011 <strong>2012</strong> +muutos %<br />
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia) 66 66 66 64 97<br />
Katukp euroa/red. katu-km 4 555 5 000 5 000 4 555 91<br />
Katuval.sähkö euroa/valopiste 62,3 65 65 62,5 96<br />
Viheralueet euroa/ha 1 635 1 700 1 700 1 493 88
Change language