TILINPÃÃTÃS 2012 - RiihimÃ¤ki

More documents

Recommendations

Info

Tilinpäätös 2012 117 TUNNUSLUVUT Tp Ta Ta 2012 Toteuma Tot 2011 2012 +muutos % Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia) 17 18 18 17* 94 *ip-koordinaattorin vakanssin siirto varhaiskasvatuksen tulosalueelle 1.1.2012
Tilinpäätös 2012 118 TOIMIELIN TULOSALUE KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA VARHAISKASVATUS TEHTÄVÄN KUVAUS Päiväkotihoito, avoin varhaiskasvatus, perhepäivähoito, ryhmäperhepäiväkodit, ostopalvelupäivähoito, lasten kotihoidontuki, yksityisen hoidon tuki, esiopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä kesä- ja kesäleiritoiminta. TALOUSLUVUT YHTEENSÄ Tp Ta Ta 2012 Toteutuma Ero Ta+m Tot 2011 2012 +muutos -toteuma % Menot -14 913 420 -14 979 200 -18 125 300 -18 250 634 125 334 101 Tulot 1 713 341 1 799 600 2 712 600 2 659 077 53 523 98 Netto -13 200 079 -13 179 600 -15 412 700 -15 591 557 178 857 101 TULOSLASKELMA Tp Ta Ta 2012 Toteutuma Ero Ta+m Tot 2011 2012 +muutos -toteuma % Myyntituotot 35 333 35 400 51 100 106 047 -54 947 208 Maksutuotot 1 649 352 1 751 200 2 127 800 1 991 016 136 784 94 Tuet ja avustukset 12 155 6 000 6 000 6 742 -742 112 Vuokratuotot 3 004 0 0 2 862 -2 862 0 Muut toimintatuotot 13 497 7 000 527 700 552 410 -24 710 105 Toimintatuotot 1 713 341 1 799 600 2 712 600 2 659 077 53 523 98 Henkilöstökulut -8 855 588 -9 009 400 -11 517 800 -11 538 886 21 086 100 Palvelujen ostot -1 333 002 -1 334 500 -1 588 600 -1 685 669 97 069 106 Aineet ja tarvikkeet -79 681 -138 700 -105 600 -99 530 -6 070 94 Avustukset -3 083 905 -3 038 500 -3 238 500 -3 236 352 -2 148 100 Vuokrakulut -1 489 254 -1 429 800 -1 646 400 -1 646 200 -200 100 Muut toimintakulut -71 990 -28 300 -28 400 -43 997 15 597 155 Toimintakulut -14 913 420 -14 979 200 -18 125 300 -18 250 634 125 334 101 Toimintakate -13 200 079 -13 179 600 -15 412 700 -15 591 557 178 857 101 MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN Valtuuston 12.12.2011 tekemän päätöksen mukaisesti varhaiskasvatuksen tulosalue vastaa 1.1.2012 alkaen talousarviossa 2012 esitetyn tehtäväkuvauksen lisäksi kokonaisuudessaan esiopetuksesta, esiopetusikäisten lasten päivähoidosta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä kesä- ja kesäleiritoiminnasta. Tilinpäätös 2011 luvut sisältävät perusturvalautakunnan varhaiskasvatuksen, koululaisten kesäleiritoiminnan sekä iltapäivätoiminnan hallinnon. Tunnusluvuissa muutos on huomioitu siten, että esiopetuksen lisäksi päivähoitoa saavat lapset ovat mukana arvioidussa hoidossa olevien lasten määrässä 31.12. Vuoden 2012 muutettu talousarvio sisältää johtosääntömuutoksen edellyttämät määrärahasiirrot perusopetuksen tulosalueelta varhaiskasvatukselle: myyntituotot 392 300 euroa ja menot yhteensä 3 146 100 euroa (henkilöstökulut 2 608 400 euroa, palvelujen ostot 284 100 euroa, aineet ja tarvikkeet 36 900 euroa, vuokrakulut 216 600 euroa). Kaupunginvaltuuston marraskuussa hyväksymässä talousarviomuutoksessa lisättiin avustuksiin varattua määrärahaa 200 000 eurolla. Avustusmenojen kasvu pyrittiin tasapainottamaan tulosalueen sisällä, joten aineisiin ja tarvikkeisiin varatusta määrärahasta vähennettiin 70 000 euroa, palveluiden ostoista 30 000 euroa ja henkilöstökuluista 100 000 euroa.
Page 1 and 2:
TILINPÄÄTÖS 2012 Kaupunginvaltuu
Page 3 and 4:
TILINPÄÄTÖS 2012 I TOIMINTAKERTO
Page 5 and 6:
Tilinpäätös 2012 1 1.1. Kaupungi
Page 7 and 8:
Tilinpäätös 2012 3 1.2.2. Riihim
Page 9 and 10:
Tilinpäätös 2012 5 1.2.5. Tilint
Page 11 and 12:
Tilinpäätös 2012 7 Verohallinnol
Page 13 and 14:
Tilinpäätös 2012 9 tösosiossa t
Page 15 and 16:
Tilinpäätös 2012 11 Kaupungin ri
Page 17 and 18:
Tilinpäätös 2012 13 3. TILIKAUDE
Page 19 and 20:
Tilinpäätös 2012 15 Asukasta koh
Page 21 and 22:
Tilinpäätös 2012 17 Tunnuslukuje
Page 23 and 24:
Tilinpäätös 2012 19 RAHOITUSLASK
Page 25 and 26:
Tilinpäätös 2012 21 1000 € VAS
Page 27 and 28:
Tilinpäätös 2012 23 seudullisen
Page 29 and 30:
Tilinpäätös 2012 25 päästy vie
Page 31 and 32:
Tilinpäätös 2012 27 - yhtiö toi
Page 33 and 34:
Tilinpäätös 2012 29 Hyrian muide
Page 35 and 36:
Tilinpäätös 2012 31 tarvittavat
Page 37 and 38:
Tilinpäätös 2012 33 tiin. Osan t
Page 39 and 40:
Tilinpäätös 2012 35 4.3. Konsern
Page 41 and 42:
Tilinpäätös 2012 37 perusteella.
Page 43 and 44:
Tilinpäätös 2012 39 4.5.2. KONSE
Page 45 and 46:
Tilinpäätös 2012 41 VASTATTAVAA
Page 47 and 48:
II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Page 49 and 50:
Tilinpäätös 2012 44 PÄÄMÄÄR
Page 51 and 52:
Tilinpäätös 2012 46 2. TULOSLASK
Page 53 and 54:
Tilinpäätös 2012 48 Rahastojen m
Page 55 and 56:
Tilinpäätös 2012 50 TULOSLASKELM
Page 57 and 58:
Tilinpäätös 2012 52 4. KÄYTTÖT
Page 59 and 60:
Tilinpäätös 2012 54 KÄYTTÖTALO
Page 61 and 62:
Tilinpäätös 2012 56 KÄYTTÖTALO
Page 63 and 64:
Tilinpäätös 2012 58 5. INVESTOIN
Page 65 and 66:
Tilinpäätös 2012 60 INVESTOINTIK
Page 67 and 68:
Tilinpäätös 2012 62
Page 69 and 70:
Tilinpäätös 2012 64 TOIMIELIN VA
Page 71 and 72: Tilinpäätös 2012 66 TOIMIELIN VA
Page 73 and 74: Tilinpäätös 2012 68 Elinkeinoel
Page 75 and 76: Tilinpäätös 2012 70 YritysVoimal
Page 77 and 78: Tilinpäätös 2012 72 KAUPUNGINHAL
Page 79 and 80: Tilinpäätös 2012 74 Kehittämisk
Page 81 and 82: Tilinpäätös 2012 76 TOIMIELIN TU
Page 87 and 88: Tilinpäätös 2012 82 TUNNUSLUVUT
Page 91 and 92: Tilinpäätös 2012 86 Tiedotus ja
Page 93 and 94: Tilinpäätös 2012 88 - Ympärist
Page 95 and 96: Tilinpäätös 2012 90 TOIMIELIN YM
Page 97 and 98: Tilinpäätös 2012 92 TOIMIELIN TU
Page 99 and 100: Tilinpäätös 2012 94 Koti- ja van
Page 101 and 102: Tilinpäätös 2012 96 Vammaispalve
Page 103 and 104: Tilinpäätös 2012 98 b) Toiminnal
Page 105 and 106: Tilinpäätös 2012 100 TOIMIELIN P
Page 107 and 108: Tilinpäätös 2012 102 TOIMIELIN T
Page 113 and 114: Tilinpäätös 2012 108 KASVATUS- J
Page 115 and 116: Tilinpäätös 2012 110 nyt kansala
Page 117 and 118: Tilinpäätös 2012 112 KASVATUS- J
Page 119 and 120: Tilinpäätös 2012 114 Peruskoulul
Page 121: Tilinpäätös 2012 116 TOIMIELIN T
Page 131 and 132: Tilinpäätös 2012 126 Opetushalli
Page 133 and 134: Tilinpäätös 2012 128 TOIMIELIN K
Page 139 and 140: Tilinpäätös 2012 134 Riihimäen
Page 141 and 142: Tilinpäätös 2012 136 Terveysliik
Page 145 and 146: Tilinpäätös 2012 140 TOIMIELIN V
Page 149 and 150: Tilinpäätös 2012 144 Toimintakul
Page 153 and 154: Tilinpäätös 2012 148 TEKNINEN LA
Page 155 and 156: Tilinpäätös 2012 150 TALOUDEN TE
Page 157 and 158: Tilinpäätös 2012 152 TEKNINEN LA
Page 159 and 160: Tilinpäätös 2012 154 Kehittämis
Page 165 and 166: Tilinpäätös 2012 160 Tunnusluvui
Page 169 and 170: Tilinpäätös 2012 164 TOIMIELIN V
Page 171 and 172: Tilinpäätös 2012 166 1 000 Euroa
Page 173 and 174:
Tilinpäätös 2012 167 TULOSLASKEL
Page 175 and 176:
Tilinpäätös 2012 169 TASE, RIIHI
Page 177 and 178:
Tilinpäätös 2012 171 KONSERNITUL
Page 179 and 180:
Tilinpäätös 2012 173 KONSERNITAS
Page 181 and 182:
IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Page 183 and 184:
Tilinpäätös 2012 176 Oikaisut Ri
Page 185 and 186:
Tilinpäätös 2012 178 Kiinteät r
Page 187 and 188:
Tilinpäätös 2012 180 1.3. Tasett
Page 189 and 190:
Tilinpäätös 2012 182 Rahoitusarv
Page 191 and 192:
Tilinpäätös 2012 184 Kanta-Häme
Page 193 and 194:
Tilinpäätös 2012 186 Rasitteet R
Page 195 and 196:
Tilinpäätös 2012 188 1.7. Konser
Page 197 and 198:
Tilinpäätös 2012 189 RIIHIMÄEN
Page 199 and 200:
Tilinpäätös 2012 191 Vesihuoltol
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Tilinpäätös 2012 195 Tuloslaskem
Page 205 and 206:
Tilinpäätös 2012 197 Menot Ta Ta
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
VI ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Tilinpäätös 2012 205 LAUTAKUNNAT
Page 217 and 218:
Tilinpäätös 2012 207 2. Kaupungi
show all

TILINPÃÃTÃS 2012 - RiihimÃ¤ki

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

TILINPÃÃTÃS 2012 - RiihimÃ¤ki