TILINPÄÄTÖS 2012 - Riihimäki

Tilinpäätös 2012 79
TOIMIELIN
VASTUUALUE
KESKUSHALLINTO
ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN
TEHTÄVÄN KUVAUS
YritysVoimala Oy:n, Koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO), Osaamiskeskusohjelman (OSKE),
maatalousneuvonnan ja erilaisten elinkeinoelämän edistämistä koskevien projektien toimintamenot.
TALOUSLUVUT
YHTEENSÄ Tp Ta Ta 2012 Toteutuma Ero Ta+m Tot
2011 2012 +muutos -toteuma %
Menot -194 667 -177 800 -177 800 -138 109 -39 691 78
Tulot 0 0 0 7 943 -7 943 0
Netto -194 667 -177 800 -177 800 -130 166 -47 634 73
TULOSLASKELMA Tp Ta Ta 2012 Toteutuma Ero Ta+m Tot
2011 2012 +muutos -toteuma %
Myyntituotot 0 0 0 0 0 0
Maksutuotot 0 0 0 0 0 0
Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0
Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0
Muut toimintatuotot 0 0 0 7 943 -7 943 0
Toimintatuotot 0 0 0 7 943 -7 943 0
Henkilöstökulut 0 -2 800 -2 800 0 -2 800 0
Palvelujen ostot -194 667 -175 000 -175 000 -137 924 -37 076 79
Aineet ja tarvikkeet 0 0 0 -185 185 0
Avustukset 0 0 0 0 0 0
Vuokrakulut 0 0 0 0 0 0
Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 0
Toimintakulut -194 667 -177 800 -177 800 -138 109 -39 691 78
Toimintakate -194 667 -177 800 -177 800 -130 166 -47 634 73
MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN
Elinkeinoelämän edistämisen toimintamenot alittuivat n. 40.000 euroa ja tulot ylittyvät n. 8.000 euroa.
Menojen alittuminen aiheutui pääosin KOKO ohjelman päättymisellä samoin kuin tulot, mikä selittyy
KOKO-ohjelman vuonna 2011 maksetun kuntarahoitusosuuden palautuksella.
Tp 2011 Ta 2012 Ta 2012 Tp 2012
+muutos
YritysVoimala Oy
- YritysVoimala Oy:n maksuosuus 97 110 100 000 100 000 94 067
- KOKOn osuus 37 916 15 000 15 000 -
Yhteensä 135 026 115 000 115 000 94 067
Maaseutupalvelut 26 063 18 200 18 200 14 942
Muut elinkeinoelämän kehittämishankkeet
- EKESin sop /Kehä V ja Innosteel Factory 1 572 - - -
Kehä V -hanke 2011 - 2013 (Kh 7.2.2011 § 76) 3 000 3 000 3 000 3 000
- Osaamiskeskusohjelma 29 006 26 100 26 100 26 100
- Varaus elinkeinoelämän kehittämiseen - 15 500 15 500 -
Yhteensä 33 578 44 600 44 600 29 100
YHTEENSÄ 194 667 177 800 177 800 138 109