TILINPÄÄTÖS 2012 - Riihimäki

Tilinpäätös 2012 92
TOIMIELIN
TULOSALUE
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
YMPÄRISTÖNSUOJELU
TEHTÄVÄN KUVAUS
Ympäristönsuojelun edistäminen, ympäristövalvonta, -valistus ja -neuvonta, ympäristölupien käsittely,
ympäristön tilan seuranta sekä kierrätyskeskustoiminta
TALOUSLUVUT
YHTEENSÄ Tp Ta Ta 2012 Toteutuma Ero Ta+m Tot
2011 2012 +muutos -toteuma %
Menot -316 626 -396 000 -396 000 -379 791 -16 209 96
Tulot 63 210 73 100 73 100 93 337 -20 237 128
Netto -253 416 -322 900 -322 900 -286 454 -36 446 89
TULOSLASKELMA Tp Ta Ta 2012 Toteutuma Ero Ta+m Tot
2011 2012 +muutos -toteuma %
Myyntituotot 58 965 61 100 61 100 66 477 -5 377 109
Maksutuotot 4 070 12 000 12 000 26 360 -14 360 220
Tuet ja avustukset 0 0 0 500 -500 0
Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0
Muut toimintatuotot 175 0 0 0 0 0
Toimintatuotot 63 210 73 100 73 100 93 337 -20 237 128
Henkilöstökulut -223 202 -281 900 -281 900 -275 396 -6 504 98
Palvelujen ostot -48 079 -67 100 -67 100 -60 660 -6 440 90
Aineet ja tarvikkeet -10 688 -9 900 -9 900 -6 255 -3 645 63
Avustukset 0 0 0 0 0 0
Vuokrakulut -34 191 -36 000 -36 000 -36 000 0 100
Muut toimintakulut -466 -1 100 -1 100 -1 480 380 135
Toimintakulut -316 626 -396 000 -396 000 -379 791 -16 209 96
Toimintakate -253 416 -322 900 -322 900 -286 454 -36 446 89
MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN
Tulojen ylitys johtui ennakoitua suuremmasta ympäristölupien määrästä. Myös kierrätyskeskuksenmyyntitulot
ylittyivät ennakoidusta.
TUNNUSLUVUT Tp Ta Ta 2012 Toteuma Tot
2011 2012 +muutos %
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia) 5 5 5 5 100