TILINPÄÄTÖS 2012 - Riihimäki

Tilinpäätös 2012 59
INVESTOINTIKOHDE Kustannus- Edell. Ta Ta Toteutuma Ero Ero Toteutunut
arvio, vuosien 2012 2012 1.1.-31.12. Ta 2012 Ta 2012 kustannusveroton
käyttö +muutos +muutos arviosta %
MAA- JA VESIALUEET
Tekninen lautakunta Menot 700 000 700 000 182 650 517 350 517 350
Tulot 6 534 000 6 534 000 1 510 980 5 023 020 5 023 020
Netto -5 834 000 -5 834 000 -1 328 330 -4 505 670 -4 505 670
Maa-alueiden ostoon ja lainhuudatus- ja erottamiskustannuksiin varatut määrärahat. Määräraha on sidottu lainanottoon.
Maa-alueiden myyntituloissa on pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnistä saatavat tulot koko luovutusarvon määräisenä.
Hankintahinnan ylittävä eli myyntivoiton osuus on tuloina käyttötalousosassa kartta- ja tonttipalveluluissa.
Yhteensä Menot 700 000 700 000 182 650 517 350 517 350
Tulot 6 534 000 6 534 000 1 510 980 5 023 020 5 023 020
Netto -5 834 000 -5 834 000 -1 328 330 -4 505 670 -4 505 670
RAKENNUKSET
Rakennukset (Hiivolan koulu) Menot 0 0 0 0 0
Tulot 0 0 170 000 -170 000 -170 000
Netto 0 0 -170 000 170 000 170 000
Rakennukset yhteensä Menot 0 0 0 0 0
Tulot 0 0 170 000 -170 000 -170 000
Netto 0 0 -170 000 170 000 170 000
OSAKKEET JA OSUUDET
Kaupunginhallitus
Muut osakkeet ja osuudet
Vuosi 2012 :Jakamaton 30.000 euroa ja Menot 30 000 30 000 1 869 28 131 28 131
tuloissa myytävien osakkeiden arvioitu luovutusarvo Tulot 260 000 260 000 545 683 -285 683 -285 683
Netto -230 000 -230 000 -543 814 313 814 313 814
Osakkeet ja osuudet yhteensä Menot 30 000 30 000 1 869 28 131 28 131
Tulot 260 000 260 000 545 683 -285 683 -285 683
Netto -230 000 -230 000 -543 814 313 814 313 814
TILAHANKKEET
Mäkikujan perhekoti, laajennus / perusparannus Menot 2 000 15 50 000 50 000 20 323 29 677 29 677 2
Kust.arvio selviää hankesuunnittelun yhteydessä Tulot 0 0 0 0 0 0 0 0
Netto 2 000 15 50 000 50 000 20 323 29 677 29 677 2
Tiilikadun kuntoutumisyksikkö Menot 2 600 113 100 000 100 000 264 99 736 99 736 4
(kalustuksen osuus 70.000 euroa) Tulot 1 300 0 0 0 0 0 0 0
Hankkeen toteutuksen ehtona on ARA:n tuen saaminen Netto 1 300 113 100 000 100 000 264 99 736 99 736 9
Harjurinteen koulun perusparannus Menot 11 800 4 842 5 000 000 5 000 000 5 961 305 -961 305 -961 305 92
(kalustuksen osuus 970.000 euroa) Tulot 2 070 750 850 000 850 000 850 000 0 0 77
Netto 9 730 4 092 4 150 000 4 150 000 5 111 305 -961 305 -961 305 95
Paloaseman rakentaminen Menot 7 000 62 450 000 100 000 87 787 362 213 12 213 2
(kalustuksen osuus 110.000 euroa) Tulot 290 0 0 0 0 0 0 0
Netto 6 710 62 450 000 100 000 87 787 362 213 12 213 2