TILINPÄÄTÖS 2012 - Riihimäki

Tilinpäätös 2012 57
KÄYTTÖTALOUSOSA Tp Ta Ta 2012 Toteutuma Yli+/Ali- Yli+/Ali- Tot % vert. Muutos %
2011 2012 + muutos 1.1.-31.12.2012 Tot/Ta 2012 Tot/Ta 2012 Ta 2012 vert
+muutos +muutos Tp 2011
TEKNINEN LAUTAKUNTA
Menot 20 733 451 21 107 200 21 107 200 21 436 687 329 485 329 485 101,6 3,4
Tulot 21 497 654 25 080 000 25 080 000 21 455 866 0 -3 624 134 85,5 -0,2
Netto -764 203 -3 972 800 -3 972 800 -19 180 329 485 3 953 619 0,5 -97,5
Hallintoyksikkö
Menot 1 216 014 866 900 866 900 895 258 28 358 28 358 103,3 -26,4
Tulot 245 073 90 500 90 500 170 308 0 79 808 188,2 -30,5
Netto 970 941 776 400 776 400 724 950 28 358 -51 450 93,4 -25,3
Kaavoitusyksikkö
Menot 495 415 540 700 540 700 549 205 8 505 8 505 101,6 10,9
Tulot 37 490 40 000 40 000 27 457 0 -12 543 68,6 -26,8
Netto 457 925 500 700 500 700 521 748 8 505 21 048 104,2 13,9
kartta- ja tonttiyksikkö
Menot 1 188 643 1 168 400 1 168 400 1 210 323 41 923 41 923 103,6 1,8
Tulot 3 325 442 6 722 800 6 722 800 2 995 762 0 -3 727 038 44,6 -9,9
Netto -2 136 799 -5 554 400 -5 554 400 -1 785 439 41 923 3 768 961 32,1 -16,4
Tilayksikkö
Menot 9 814 801 10 403 300 10 403 300 10 646 391 243 091 243 091 102,3 8,5
Tulot 16 224 210 16 425 700 16 425 700 16 381 430 0 -44 270 99,7 1,0
Netto -6 409 409 -6 022 400 -6 022 400 -5 735 039 243 091 287 361 95,2 -10,5
Katu- ja puistoyksikkö
Menot 6 175 278 6 287 500 6 287 500 6 279 714 -7 786 -7 786 99,9 1,7
Tulot 1 665 439 1 801 000 1 801 000 1 880 909 0 79 909 104,4 12,9
Netto 4 509 839 4 486 500 4 486 500 4 398 805 -7 786 -87 695 98,0 -2,5
Pelastustoiminta
Menot 1 843 299 1 840 400 1 840 400 1 855 794 15 394 15 394 100,8 0,7
Tulot 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Netto 1 843 299 1 840 400 1 840 400 1 855 794 15 394 15 394 100,8 0,7