TILINPÄÄTÖS 2012 - Riihimäki

Tilinpäätös 2012 102
TOIMIELIN
TULOSALUE
PERUSTURVALAUTAKUNTA
SOSIAALITYÖ
TEHTÄVÄN KUVAUS
Aikuissosiaalityö, lastensuojelu, lastenvalvojan palvelut, perheneuvola, päihdetyö ja toimeentulotuki.
TALOUSLUVUT
YHTEENSÄ Tp Ta Ta 2012 Toteutuma Ero Ta+m Tot
2011 2012 +muutos -toteuma %
Menot -11 447 982 -11 789 300 -12 389 300 -12 233 884 -155 416 99
Tulot 1 931 095 1 936 700 2 136 700 2 343 330 -206 630 110
Netto -9 516 887 -9 852 600 -10 252 600 -9 890 554 -362 046 96
TULOSLASKELMA Tp Ta Ta 2012 Toteutuma Ero Ta+m Tot
2011 2012 +muutos -toteuma %
Myyntituotot 280 927 409 800 409 800 548 526 -138 726 134
Maksutuotot 91 145 73 600 73 600 111 862 -38 262 152
Tuet ja avustukset 1 352 105 1 250 000 1 450 000 1 472 988 -22 988 102
Vuokratuotot 0 3 100 3 100 0 3 100 0
Muut toimintatuotot 206 918 200 200 200 200 209 954 -9 754 105
Toimintatuotot 1 931 095 1 936 700 2 136 700 2 343 330 -206 630 110
Henkilöstökulut -2 409 468 -2 831 700 -2 831 700 -2 822 145 -9 555 100
Palvelujen ostot -4 655 164 -4 468 200 -4 598 200 -4 648 106 49 906 101
Aineet ja tarvikkeet -60 202 -31 100 -31 100 -56 242 25 142 181
Avustukset -4 068 337 -4 175 700 -4 645 700 -4 434 581 -211 119 95
Vuokrakulut -245 081 -270 400 -270 400 -263 280 -7 120 97
Muut toimintakulut -9 730 -12 200 -12 200 -9 530 -2 670 78
Toimintakulut -11 447 982 -11 789 300 -12 389 300 -12 233 884 -155 416 99
Toimintakate -9 516 887 -9 852 600 -10 252 600 -9 890 554 -362 046 96
MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN
Sosiaalityön menot alittuivat 155 416 euroa, joka pääosin johtui arvioitua pienemmistä toimeentulotukimenoista.
Sosiaalityön tulot ylittyivät 206 630 euroa, mikä koostuu voitetun hallintoriidan kotikuntakorvauksista ja
A-klinikan sekä perheneuvolan lisääntyneistä kuntalaskutustuloista. Toisaalta valtionosuus perustoimeentulotuen
kustannuksiin alittui arvioitua pienempien toimeentulotukimenojen ansiosta.