TILINPÃÃTÃS 2012 - Riihimäki
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Tilinpäätös <strong>2012</strong> 54<br />
KÄYTTÖTALOUSOSA Tp Ta Ta <strong>2012</strong> Toteutuma Yli+/Ali- Yli+/Ali- Tot % vert. Muutos %<br />
2011 <strong>2012</strong> + muutos 1.1.-31.12.<strong>2012</strong> Tot/Ta <strong>2012</strong> Tot/Ta <strong>2012</strong> Ta <strong>2012</strong> vert<br />
+muutos +muutos Tp 2011<br />
PERUSTURVALAUTAKUNTA<br />
Menot 37 522 370 38 871 500 40 271 500 40 057 335 1 185 838 -214 162 99,5 6,8<br />
Tulot 5 454 263 5 661 500 6 081 500 6 317 763 420 000 236 261 103,9 15,8<br />
Netto 32 068 107 33 210 000 34 190 000 33 739 572 765 838 -450 423 98,7 5,2<br />
Yhteispalvelut/Perusturva<br />
Menot 673 919 841 800 541 800 540 654 -301 146 -1 146 99,8 -19,8<br />
Tulot 1 111 0 0 0 0 0 0 -100,0<br />
Netto 672 808 841 800 541 800 540 654 -301 146 -1 146 99,8 -19,6<br />
Sosiaalityö<br />
Menot 11 447 982 11 789 300 12 389 300 12 233 884 444 584 -155 416 98,7 6,9<br />
Tulot 1 931 095 1 936 700 2 136 700 2 343 330 200 000 206 630 109,7 21,3<br />
Netto 9 516 887 9 852 600 10 252 600 9 890 554 244 584 -362 046 96,5 3,9<br />
Vammaispalvelut<br />
Menot 8 717 079 8 532 300 9 132 300 9 284 753 752 453 152 453 101,7 6,5<br />
Tulot 174 207 252 400 252 400 227 131 0 -25 269 90,0 30,4<br />
Netto 8 542 872 8 279 900 8 879 900 9 057 622 752 453 177 722 102,0 6,0<br />
Koti- ja vanhuspalvelut<br />
Menot 16 683 390 17 708 100 18 208 100 17 998 047 289 947 -210 053 98,8 7,9<br />
Tulot 3 347 850 3 472 400 3 692 400 3 747 300 220 000 54 900 101,5 11,9<br />
Netto 13 335 540 14 235 700 14 515 700 14 250 747 69 947 -264 953 98,2 6,9<br />
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA<br />
Menot 49 306 453 51 079 600 51 777 900 51 425 367 345 769 -352 533 99,3 4,3<br />
Tulot 7 477 779 7 526 300 8 248 300 8 348 208 722 002 99 908 101,2 11,6<br />
Netto 41 828 674 43 553 300 43 529 600 43 077 159 -376 233 -452 441 99,0 3,0<br />
Koulutuspalvelukeskus<br />
Menot 974 003 1 051 800 1 076 900 1 050 674 -1 126 -26 226 97,6 7,9<br />
Tulot 180 834 105 000 130 100 133 472 25 100 3 372 102,6 -26,2<br />
Netto 793 169 946 800 946 800 917 202 -26 226 -29 598 96,9 15,6<br />
Varhaiskasvatus<br />
Menot 14 913 420 14 979 200 18 125 300 18 250 634 3 271 434 125 334 100,7 22,4<br />
Tulot 1 713 341 1 799 600 2 712 600 2 659 077 913 000 -53 523 98,0 55,2<br />
Netto 13 200 079 13 179 600 15 412 700 15 591 557 2 358 434 178 857 101,2 18,1<br />
Perusopetus<br />
Menot 22 053 192 23 258 900 20 808 400 20 712 049 -2 546 851 -96 351 99,5 -6,1<br />
Tulot 1 195 095 1 115 600 893 200 924 832 -222 400 31 632 103,5 -22,6<br />
Netto 20 858 097 22 143 300 19 915 200 19 787 217 -2 324 451 -127 983 99,4 -5,1
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