TILINPÄÄTÖS 2012 - Riihimäki

Tilinpäätös 2012 147
TOIMIELIN
TULOSALUE
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
RIIHIMÄEN KAUPUNGIN MUSEOT (netto)
TEHTÄVÄN KUVAUS
Riihimäen kaupunginmuseon ja Riihimäen taidemuseon toiminta.
TALOUSLUVUT
YHTEENSÄ Tp Ta Ta 2012 Toteutuma Ero Ta+m Tot
2011 2012 +muutos -toteuma %
Menot -665 435 -691 100 -691 100 -679 042 -12 058 98
Tulot 64 868 35 800 35 800 25 772 10 028 72
Netto -600 567 -655 300 -655 300 -653 270 -2 030 100
TULOSLASKELMA Tp Ta Ta 2012 Toteutuma Ero Ta+m Tot
2011 2012 +muutos -toteuma %
Myyntituotot 8 749 16 100 16 100 8 043 8 057 50
Maksutuotot 9 718 18 700 18 700 9 411 9 289 50
Tuet ja avustukset 44 181 1 000 1 000 7 800 -6 800 780
Vuokratuotot 1 732 0 0 472 -472 0
Muut toimintatuotot 488 0 0 46 -46 0
Toimintatuotot 64 868 35 800 35 800 25 772 10 028 72
Henkilöstökulut -302 463 -292 300 -292 300 -301 302 9 002 103
Palvelujen ostot -82 476 -95 400 -95 400 -77 960 -17 440 82
Aineet ja tarvikkeet -19 596 -29 800 -29 800 -29 342 -458 98
Avustukset 0 0 0 0 0 0
Vuokrakulut -246 801 -264 600 -264 600 -264 202 -398 100
Muut toimintakulut -14 099 -9 000 -9 000 -6 236 -2 764 69
Toimintakulut -665 435 -691 100 -691 100 -679 042 -12 058 98
Toimintakate -600 567 -655 300 -655 300 -653 270 -2 030 100
MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN
Nettobudjetti toteutui talousarvion mukaisesti.
TUNNUSLUVUT Tp Ta Ta 2012 Toteuma Tot
2011 2012 +muutos %
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia) 7 6 6 6 100
Kävijät
- Riihimäen kaupunginmuseo 5 853 5 000 5 000
- Riihimäen taidemuseo 6 905 7 000 7 000 5 662 81
joista maksaneita 2 216 3 000 3 000 1 667 56
Näyttelyt
- Riihimäen kaupunginmuseo 3 3 3
- Riihimäen taidemuseo 3 5 5 5 100