TILINPÄÄTÖS 2012 - Riihimäki

Tilinpäätös 2012 118
TOIMIELIN
TULOSALUE
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
VARHAISKASVATUS
TEHTÄVÄN KUVAUS
Päiväkotihoito, avoin varhaiskasvatus, perhepäivähoito, ryhmäperhepäiväkodit, ostopalvelupäivähoito,
lasten kotihoidontuki, yksityisen hoidon tuki, esiopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä
kesä- ja kesäleiritoiminta.
TALOUSLUVUT
YHTEENSÄ Tp Ta Ta 2012 Toteutuma Ero Ta+m Tot
2011 2012 +muutos -toteuma %
Menot -14 913 420 -14 979 200 -18 125 300 -18 250 634 125 334 101
Tulot 1 713 341 1 799 600 2 712 600 2 659 077 53 523 98
Netto -13 200 079 -13 179 600 -15 412 700 -15 591 557 178 857 101
TULOSLASKELMA Tp Ta Ta 2012 Toteutuma Ero Ta+m Tot
2011 2012 +muutos -toteuma %
Myyntituotot 35 333 35 400 51 100 106 047 -54 947 208
Maksutuotot 1 649 352 1 751 200 2 127 800 1 991 016 136 784 94
Tuet ja avustukset 12 155 6 000 6 000 6 742 -742 112
Vuokratuotot 3 004 0 0 2 862 -2 862 0
Muut toimintatuotot 13 497 7 000 527 700 552 410 -24 710 105
Toimintatuotot 1 713 341 1 799 600 2 712 600 2 659 077 53 523 98
Henkilöstökulut -8 855 588 -9 009 400 -11 517 800 -11 538 886 21 086 100
Palvelujen ostot -1 333 002 -1 334 500 -1 588 600 -1 685 669 97 069 106
Aineet ja tarvikkeet -79 681 -138 700 -105 600 -99 530 -6 070 94
Avustukset -3 083 905 -3 038 500 -3 238 500 -3 236 352 -2 148 100
Vuokrakulut -1 489 254 -1 429 800 -1 646 400 -1 646 200 -200 100
Muut toimintakulut -71 990 -28 300 -28 400 -43 997 15 597 155
Toimintakulut -14 913 420 -14 979 200 -18 125 300 -18 250 634 125 334 101
Toimintakate -13 200 079 -13 179 600 -15 412 700 -15 591 557 178 857 101
MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN
Valtuuston 12.12.2011 tekemän päätöksen mukaisesti varhaiskasvatuksen tulosalue vastaa 1.1.2012
alkaen talousarviossa 2012 esitetyn tehtäväkuvauksen lisäksi kokonaisuudessaan esiopetuksesta,
esiopetusikäisten lasten päivähoidosta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä kesä- ja kesäleiritoiminnasta.
Tilinpäätös 2011 luvut sisältävät perusturvalautakunnan varhaiskasvatuksen, koululaisten
kesäleiritoiminnan sekä iltapäivätoiminnan hallinnon. Tunnusluvuissa muutos on huomioitu siten,
että esiopetuksen lisäksi päivähoitoa saavat lapset ovat mukana arvioidussa hoidossa olevien lasten
määrässä 31.12.
Vuoden 2012 muutettu talousarvio sisältää johtosääntömuutoksen edellyttämät määrärahasiirrot perusopetuksen
tulosalueelta varhaiskasvatukselle: myyntituotot 392 300 euroa ja menot yhteensä
3 146 100 euroa (henkilöstökulut 2 608 400 euroa, palvelujen ostot 284 100 euroa, aineet ja tarvikkeet
36 900 euroa, vuokrakulut 216 600 euroa).
Kaupunginvaltuuston marraskuussa hyväksymässä talousarviomuutoksessa lisättiin avustuksiin varattua
määrärahaa 200 000 eurolla. Avustusmenojen kasvu pyrittiin tasapainottamaan tulosalueen sisällä,
joten aineisiin ja tarvikkeisiin varatusta määrärahasta vähennettiin 70 000 euroa, palveluiden ostoista
30 000 euroa ja henkilöstökuluista 100 000 euroa.