TILINPÄÄTÖS 2012 - Riihimäki

Tilinpäätös 2012 138
TOIMIELIN
TULOSALUE
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
HALLINTO-, KULTTUURI- JA MATKAILUYKSIKKÖ
TEHTÄVÄN KUVAUS
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto- ja tukipalvelut, kulttuuritoimi, matkailu sekä Riihisalon toiminta.
TALOUSLUVUT
YHTEENSÄ Tp Ta Ta 2012 Toteutuma Ero Ta+m Tot
2011 2012 +muutos %
Menot -671 765 -723 800 -723 800 -679 416 -44 384 94
Tulot 80 935 87 300 87 300 75 101 12 199 86
Netto -590 830 -636 500 -636 500 -604 315 -32 185 95
TULOSLASKELMA Tp Ta Ta 2012 Toteutuma Ero Ta+m Tot
2011 2012 +muutos %
Myyntituotot 720 0 0 760 -760 0
Maksutuotot 18 453 18 000 18 000 15 292 2 708 85
Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0
Vuokratuotot 61 437 69 300 69 300 58 878 10 422 85
Muut toimintatuotot 325 0 0 171 -171 0
Toimintatuotot 80 935 87 300 87 300 75 101 12 199 86
Henkilöstökulut -358 279 -358 100 -358 100 -363 351 5 251 101
Palvelujen ostot -100 995 -122 700 -122 700 -108 710 -13 990 89
Aineet ja tarvikkeet -43 913 -59 800 -59 800 -45 330 -14 470 76
Avustukset -60 805 -62 100 -62 100 -46 840 -15 260 75
Vuokrakulut -103 101 -112 000 -112 000 -111 125 -875 99
Muut toimintakulut -4 672 -9 100 -9 100 -4 060 -5 040 45
Toimintakulut -671 765 -723 800 -723 800 -679 416 -44 384 94
Toimintakate -590 830 -636 500 -636 500 -604 315 -32 185 95
MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN
Menojen ja tulojen toteutuminen on raportoitu vastuualueittain.