Untitled - Jabatan Audit Negara

No.PerengganIsu-Isu Laporan AuditKedudukan Masa KiniLaporan Audit Setakat 1April 200810. MAJLIS PERBANDARAN SANDAKAN38.1 KAWALAN PENGURUSAN• Manual Prosedur Tindakan belum diambil.Kerja tidak disediakandengan lengkap dankemas kini.• Fail Meja tidaklengkap dan kemaskini.• Senarai tugas tidakdisediakan denganlengkap dan kemaskini.• JawatankuasaPengurusanKewangan DanAkaun tidakbermesyuaratmengikut tempohyang ditetapkan.38.2 KAWALAN HASIL• Semakan harian tidak Tindakan belum diambil.dibuat terhadap BukuTunai.• Notis mengenaikeperluan mengambilresit tidak dipamerkanuntuk pengetahuanawam.• Pemeriksaanmengejut terhadapwang dan barangberharga tidakdilaksanakan.38.3 KAWALAN PERBELANJAAN• Transaksi di Buku Tindakan belum diambil.Vot tidakditandatangani olehpegawaibertanggungjawab.• Buku Vot tidakdisemak olehPegawai Penyelia.• Daftar Bil tidakdiselenggara denganlengkap dan kemaskini.• Daftar Bil tidakdiperiksa olehPegawai Kanan.• Bil tidak dibayardalam tempoh yangditetapkan.38.6 PENGURUSAN AKAUN AMANAH/DEPOSITMaklumat deposit bagi Tindakan belum diambil.Akaun Deposit Majlistidak disediakan denganterperinci.Ulasan AuditPihak pengurusanperlu mengambiltindakan segera bagimemastikan ManualProsedur Kerja, FailMeja dan SenaraiTugas adalahlengkap dan kemaskini sertabermesyuaratmengikut tempohyang ditetapkan.Tindakan segera danpemantauanberterusan perludiambil oleh pihakpengurusan.Tindakan segera danpemantauanberterusan perludiambil oleh pihakpengurusan.Tindakan segera danpemantauanberterusan perludiambil oleh pihak91