You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
No.PerengganIsu-Isu Laporan <strong>Audit</strong>sehingga akhir tahun2006 adalahdianggarkanberjumlah RM45,480.Kedudukan Masa KiniLaporan <strong>Audit</strong> Setakat 1April 2008terhadap perkaratersebut.21.4 PENGURUSAN AKAUN AMANAH/DEPOSIT• Daftar Depositdiselenggara denganlengkap dan kemaskini.• Deposit yang tidakdituntut (Tidakdiperlukan lagi)melebihi 12 bulanbelum diwartakan.Baki pendahuluan diribelum diselesaikan.• Baki pendahuluan diribelum diselesaikan.• Rekod PendahuluanDiri diselenggaradengan lengkap dankemas kini.• Daftar pinjamankenderaan dankomputer tidak kemaskini.• Tindakan untukmengemas kini daftartelah diambil.• Tindakan telah diambiluntuk mengkreditkannyakepada akaun hasil.• 3 daripada 16 kespendahuluan diri• telah dapat dikutipsemula manakalabakinya pihak <strong>Jabatan</strong>masih mencari dokumenyang berkaitan termasukdi Bendahari Negeriuntuk maksudmenyelesaikannya.• Tindakan untukmengemas kini rekodtelah diambil.• Tindakan untukmengemas kini daftartelah diambil.Ulasan <strong>Audit</strong>Tindakan diambiladalah memuaskan.Bagaimanapun,tindakan bagimengutippendahuluan diriperlu disegerakan.21.5 PENGURUSAN ASET• Pemeriksaan fizikaltidak dijalankanterhadap harta modaldan inventori.• Aset tidakmempunyai tandapengenalan “HakMilik Kerajaan”.• Aset tidakmempunyai nomborsiri pendaftaran.• Verifikasi stok tidakdijalankan.• Buku Log kenderaantidak kemas kini.Semua perkara yangdibangkitkan dalampengurusan aset telahdiambil tindakan untukkemas kini.Tindakan diambiladalah memuaskan.87
Change language