Untitled - Jabatan Audit Negara

No.PerengganIsu-Isu Laporan Audit• Pemeriksaan fizikaltidak dijalankanterhadap harta modaldan inventori.• Aset tidakmempunyai tandapengenalan ‘Hak MilikKerajaan’.• Aset tidakmempunyai nomborsiri pendaftaran.• Verifikasi stok tidakdijalankan mengikuttempoh yangditetapkan.7. JABATAN PERKHIDMATAN KEBAJIKAN AM21.1 KAWALAN PENGURUSAN• Senarai tugas tidakditandatangan olehPegawai Penyelia.• JawatankuasaPengurusanKewangan DanAkaun tidakbermesyuaratmengikut tempohyang ditetapkan.21.2 KAWALAN HASIL• Notis mengenaikeperluan memintaresit tidakdipamerkan.• Pemeriksaanmengejut terhadapwang dan barangberharga tidakdilaksanakan.21.3 KAWALAN PERBELANJAAN• Buku Vot tidakdisemak olehpegawai penyelia.• 13 orang penerimadaripada 68 sampeldi Kota Belud dan 7penerima daripada57 sampel diKeningau yang dipilihtelah disahkanmeninggal dunia olehJabatan PendaftaranNegara antara tahun2000 hingga 2006.Jumlah wang yangtelah dibayar kepadapenerima yang telahmeninggal duniaKedudukan Masa KiniLaporan Audit Setakat 1April 2008• Pemeriksaan fizikal telahdijalankan terhadapharta modal daninventori.• Aset telah dilabel tandapengenalan ‘Hak MilikKerajaan’.• Aset telah diberinombor siripendaftaran.• Verifikasi stok telahdijalankan mengikuttempoh yang ditetapkan.• Senarai tugas telahditandatangan dandikemas kini.• Tindakan telah diambilmemastikanJawatankuasa inibermesyuarat mengikuttempoh yang ditetapkan.• Tindakan untukmempamerkan notissudah diambil• Jabatan telahmengambil tindakanuntuk melaksanakanpemeriksaan mengejut.• Tindakan telah pundiambil untukmemastikan Buku Votdisemak danditandatangani.• Jabatan telahmenubuhkanJawatankuasa PetugasKhas untuk menjalankanlawatan pemeriksaan.Tindakan telah diambiluntuk mengeluarkannama penerima yangtelah meninggal duniadaripada senaraipenerima.Bagaimanapun belumada tindakan diambilterhadap pegawai yangbertanggungjawabUlasan AuditTindakan diambiladalah memuaskan.Tindakan diambiladalah memuaskan.Tindakan sewajarnyahendaklah diambilterhadap pegawaiyangbertanggungjawab.86