Untitled - Jabatan Audit Negara

No.PerengganIsu-Isu Laporan Audit8. JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN21.1 KAWALAN PENGURUSAN• Senarai tugas tidakditandatangani olehPegawai Penyelia.• JawatankuasaPengurusanKewangan DanAkaun tidakbermesyuaratmengikut tempohyang ditetapkan.21.5 PENGURUSAN ASET• Daftar Harta Modaldan Inventori tidakdisediakan denganlengkap dan kemaskini.• Pemeriksaanterhadap harta modaldan inventori tidakdijalankan.• Aset tidakmempunyai tanda‘Hak Milik Kerajaan’.• Daftar BekalanPejabat tidakdisediakan denganlengkap dan kemaskini.• Buku Log Kenderaantidak disediakandengan lengkap dankemas kini.• Pelupusan Aset tidakdisegerakan.9. LEMBAGA KEBUDAYAAN NEGERI SABAH34.1.1 Struktur OrganisasiCarta organisasi diPusat KebudayaanMurut, Tenom tidakdinyatakan tarikhkuatkuasa dan tidakdipamerkan di lokasiyang strategik untukpengetahuan umum.Kedudukan Masa KiniLaporan Audit Setakat 1April 2008• Senarai tugas telahditandatangan dandikemas kini.• Jabatan telahmemastikan mesyuaratdibuat mengikut tempohyang ditetapkan.• Ketua Jabatan telahmengeluarkan arahanuntuk melengkapkanbutiran dalam daftartersebut.• Ketua Jabatan telahmengatur jadualpemeriksaan fizikalsemua aset daninventori.• Ketua Jabatan telahmengarahkan semuaBahagian dan Daerahuntuk menandakan asetyang dimiliki.• Ketua Jabatan telahmengarahkan untukmelengkapkan butiran didalam daftar tersebut.• Buku Log Kenderaantelah dikemas kini.• Pihak Jabatan telahmemohon kepadaKementerian KewanganNegeri untuk melantikLembaga Pemeriksabagi pelupusan asetyang tidak ekonomikdibaiki.Carta organisasi telah diberitarikh kuatkuasa dandipamerkan di tempat yangstrategik untukpengetahuan umum.Ulasan AuditTindakan diambiladalah memuaskan.Tindakan segeraperlu dilaksanakan.Tindakan diambiladalah memuaskan.88