Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/05/2012 a 31/05/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111322 Carimbos comuns - de 7 a 9,99cm², com base de madeira e1 UND 3,483,48110588 Carimbo Automático (autoentintado) - 1 x 3,5cm6 UND 10,0360,1810035 10/05/2012 PORTAL R2 - COMUNICACAO VISUAL LTDA 0701004121000220123390390 1000 1.600,00Dispensavel/ 1014 / 2012ObjetoContratação de empresa para o fornecimento (material e aplicação) de 26,66 m² de adesivo perfurado impresso, a ser aplicadonos vidros da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. Cnforme orçamentos e mapas de preços, partes integrantes doProcesso nº 1014/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediata, em até 10 dias corridos após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria de Planejamento Urbano, 2º andar do Paço Municipal, Avenida XV de Novembro,701, Centro, Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a realização dos serviços e recebimento da nota fiscal devidamente atestada.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total212463 adesivo1 UND 1.600,001.600,0010036 10/05/2012 C. M. MISSAKA - ADMINISTRACAO E ALIMENTOS - ME 1303008128001820943390300 1000 2.235,00Pregão507 / 2011 3174 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de café da manhã, para atender às necessidades do Seminário "O papel do Conselho Tutelar e aimportância do trabalho em rede", organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, à realizar-se noAuditório Dona Etelvina , nas dependências do Cesumar, no dia 17/04/2011, sendo que esta despesas estava amparada na Nota deEmpenho nº 7906/2012 de 11/04/2012, cancelado nesta data para correção de despesa orçamentária. A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº /2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/01/2012 a 05/01/2013,no Pregão Presencial nº 507/2011 e no Processo nº 3174/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: 10 DiasLOCAL DE ENTREGA: As datas de entrega serão informadas pelas secretarias, no momento da solicitação dos serviços, respeitando-se o prazo mínimo de 10 dias de antecedência.FORMA DE PAGAMENTO: Em até 20 dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto(s) da Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total221111 Café da Manhã Médio - contendo no mínimo Café (com e300 UNID 7,452.235,0010037 10/05/2012 LUCIENE LOPES DOS SANTOS 0901012122000260293190940 1104 430,93Dispensavel/ 197 / 2012ObjetoValor referente a verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria por invalidez, a partir de 01/05/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 28,9528,95203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 401,98401,98www.elotech.com.br25/04/2013 Pág. 121