Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - MaringÃ¡ - Estado do ...

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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/05/2012 a 31/05/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de m 1 1.963,031.963,0311337 23/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190110 11011.059.141,77Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de m 1 1.059.141,771.059.141,7711338 23/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190110 11012.503,92Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de m 1 2.503,922.503,9211339 23/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190110 110134.108,39Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de m 1 34.108,3934.108,3911340 23/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190110 110148.184,83Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de m 1 48.184,8348.184,8311341 23/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190110 110175.715,95Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de m 1 75.715,9575.715,9511342 23/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190160 1101105.725,67Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de m 1 105.725,67105.725,6711343 23/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190160 110172.206,67Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2012.www.elotech.com.br25/04/2013 Pág. 416
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/05/2012 a 31/05/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de m 1 72.206,6772.206,6711344 23/05/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0902012365001661393191130 110169.767,49Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de m 1 69.767,4969.767,4911345 23/05/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0902012365001661393191130 110164.234,35Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de m 1 64.234,3564.234,3511346 23/05/2012 CLUBE MARINGAENSE DE CICLISMO - CMC 1501027811001321223350410 1000 19.900,00Dispensavel/ 1202 / 2012ObjetoValor referente à repasse de verba para realização do evento denominado "12ª Copa Cidade Canção de Ciclismo", à realizar-se nodia 27/05/2012, conforme Lei nº 9235/2012 e Termo de Convênio nº 231/2012, publicado no O.O.M de 23/05/2012, no valortotal de R$-19.900,00, com pagamento em parcela única, que deverá ser aplicado de acordo com o Projeto aprovado pela SESP, ecomprovado as despesas por meio de Prestação de Contas. Parecer nº 1514/2012-PROGE, Processo nº 1202/2012 e Subvençãonº 15019/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:Maris Stella Sênio Paes, Técnico EsportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 19.900,0019.900,0011347 23/05/2012 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 0802010305001220213390300 1497 170,20Pregão180 / 2011 569 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de limpeza/higienização (saco plástico p/resíduos hospitalares) destinado ao DST/AIDS.Conforme a Ata de Registro de Preços n° 155/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/07/2011 a 14/07/2012, PregãoPresencial n° 180/2011 e Processo n° 569/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá -PR, fone (44) 3033-8264 ou 3033-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e Suprimentowww.elotech.com.br25/04/2013 Pág. 417
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