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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

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<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGA<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/05/2012 a 31/05/2012Empenh DataFornece<strong>do</strong>r Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de m 1 95.824,1195.824,1110679 23/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 10008.891,64Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de m 1 8.891,648.891,6410680 23/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 100011.531,03Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de m 1 11.531,0311.531,0310681 23/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 10003.117,28Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de m 1 3.117,283.117,2810682 23/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 10009.104,86Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de m 1 9.104,869.104,8610683 23/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 10002.267,49Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de m 1 2.267,492.267,4910684 23/05/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0201004122000220013190130 1000860,58Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de m 1 860,58860,5810685 23/05/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0201004122000220013190130 10003.856,88Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de maio de 2012.www.elotech.com.br25/04/2013 Pág. 322

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