Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/05/2012 a 31/05/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servi 1 437,04437,0410189 15/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190160 1101549,42Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de abril de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servi 1 549,42549,4210190 15/05/2012 ELETROSINAL LTDA EPP 1102026125001520603390390 1509 307.944,00Tomada de Preco29 / 2007 67185 / 2007ObjetoContração de empresa para prestação de serviço de assessoria na implantação, operacionalização e manutenção de 10equipamento de captação, armazenamento, transmissão de dados, fornecimento e implantação de programa de computador, ecircuitos periféricos necessários ao funcionamento destes, sendo 20 faixas a um custo mensal R$-1.710,80 cada uma, conformeVI aditivo ao Contrato de prestação de serviços n° 25/2008, publicado em 11/05/2012, com vigência de 12 meses, ou seja de17/04/2012 a 16/04/2013, no valor total de R$-410.592,00, mensal de R$-34.216,00, sendo empenhado neste ato o montantede R$-307.944,00, correspondente à 09 parcelas, para o período de 17/04/2012 a 16/01/2013. Tomada de Preços n° 29/2007 eProcesso n° 67185/2007. Fiscal de Contrato - José Gilberto Purpur.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 17/04/12 à 16/01/13.LOCAL DE ENTREGA: Conforme cronograma a ser encaminhado juntamente com a nota de empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até em 15 (quinze) dias contados após a execução da prestação serviços e apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela SETRANFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))9 unidad 34.216,00307.944,0010191 15/05/2012 ASUMAR - ASSOCIACAO DOS SURDOS DE MARINGA 1303008243001960973150430 53880 4.365,48Dispensavel/ 820 / 2012ObjetoRepasse de recursos financeiros da Campanha do Fia Saldo Remanescente de acordo com a Resolução nº 001/2012 CMDCA -Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parecer nº 1238/2012-PROGE e Termo de Convênio nº 172/2012,para cobrir despesas do projeto "Valorização da Prática Esportiva na Comunidade Surda", destinado ao pagamento de pessoal,como de profissional de educação fisica com capacitação em libra, incluindo férias, INSS, FGTS, e 13º Salário. Subvenção nº13077/2012 e Processo nº 820/2012. Fiscal do Termo de Convênio - Michelle Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 4.365,484.365,48www.elotech.com.br25/04/2013 Pág. 170