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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/05/2012 a 31/05/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em 10 Dias do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário,400FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Manuel da Graça Serra, Gerente de Administração EscolarÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204932 Vasilhame (botijão) Novo para Gás-GLP - capacidade par20 UNID 80,501.610,0010669 23/05/2012 RENATO JORGETO DA SILVA COMERCIO DE GAS ME 0501004122000221193390300 1000 577,80Pregão398 / 2011 2128 / 2011ObjetoValor referente a aquisição de recarga de Gás (cilindro), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.Conforme Ata de Registro de Preços nº 288/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/11/2011 a 24/11/2012, PregãoPresencial nº 398/2011 e Processo nº 2128/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: No Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário,400.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Manuel da Graça Serra, Gerente de Administração EscolarÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220396 Recarga de gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), para ci10 UND 57,78577,8010670 23/05/2012 RENATO JORGETO DA SILVA COMERCIO DE GAS ME 0501004122000221193390300 1000 9.900,00Pregão398 / 2011 2128 / 2011ObjetoValor referente a aquisição de Botijão de Gás para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. ConformeAta de Registro de Preços nº 288/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/11/2011 a 24/11/2012, Pregão Presencial nº398/2011 e Processo nº 2128/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 Dias do recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário,400FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Manuel da Graça Serra, Gerente de Administração EscolarÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220543 Recarga de gás (GLP - Gás Liquefeito de Petróleo), para b300 UND 33,009.900,0010671 23/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0501028846000000043190030 10009.166,05Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br25/04/2013 Pág. 320
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/05/2012 a 31/05/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de m 1 9.166,059.166,0510672 23/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190090 1000322,67Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de m 1 322,67322,6710673 23/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 100079.878,32Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de m 1 79.878,3279.878,3210674 23/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 10003.744,89Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de m 1 3.744,893.744,8910675 23/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 100016.783,66Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de m 1 16.783,6616.783,6610676 23/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 10009.020,48Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de m 1 9.020,489.020,4810677 23/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 1000387,04Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de m 1 387,04387,0410678 23/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 100095.824,11Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de maio de 2012.www.elotech.com.br25/04/2013 Pág. 321
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