Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/05/2012 a 31/05/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Diretoria de Compras e Abastecimento. Avenida Centenário, 400, CEP: 87050-040, Maringá- PR. No período das 08h:00 às 11h:00 e das 13h:30 às 16h:30, sendo que a data deentrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou (44) 3033-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200278 Papel Sulfite Não Reciclado, medindo 210 mm x 297 mm2450 UND 8,4820.776,0010110 11/05/2012 PEDRO BRAMBILLA 0901012122000260293390140 1104 650,00Dispensavel/ 152 / 2012ObjetoValor referente à liberação de 2,5 Diárias para cobrir despesas com estadia em Curitiba-PR., em nome do Diretor AdministrativoPedro Brambilla - Decreto nº 157/2011 -, com objetivo de tratar de assuntos sobre a Cessão de uso da Escola Municipal Olga AiubFerreira na Superintendência de Desenvolvimento Educacional (SUDE) e Secretaria de Administração. A saída será às 06h20 dodia 17/05/2012 e o retorno está previsto para 15h00 do dia 19/05/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária3 UND 260,00650,0010111 11/05/2012 PEDRO BRAMBILLA 0901012122000260293390390 1104 300,00Dispensavel/ 153 / 2012ObjetoValor referente à liberação de Adiantamento de viagem para cobrir despesas com Táxi e Cartório em Curitiba-PR., em nome doDiretor Administrativo Sr. Pedro Brambilla- Decreto nº 157/2011 -, com objetivo de notificar a empresa Eletro Brasil ComercialLtda do Processo nº 2210/2010, Pregão nº 18/2011. A saída será às 06h20 do dia 17/05/2012 e o retorno está previsto para15h00 do dia 19/05/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 300,00300,0010112 11/05/2012 SILVANA GONCALVES DE FREITAS 1501027122001321093390390 1000 560,00Dispensavel/ 400 / 2012ObjetoValor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta da natureza Serviços de Terceiro-PJ, para oexercício de 2012, no montante de R$-1.680,00, conforme Ofício nº 052/2012-SESP, sendo empenhado neste ato, para o 2ºQuadrimestre, a importância de R$-560,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender o Parágrafo Único doArtigo 30 do Decreto nº 1072/2002.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1019 ADIANTAMENTO para despesa de pronto pagamento1 UND 560,00560,00www.elotech.com.br25/04/2013 Pág. 143