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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/05/2012 a 31/05/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 1.000,001.000,0011679 30/05/2012 BRUNO CESAR DA SILVA 1101026782001520563390390 1000 600,00Dispensavel/ 309 / 2012ObjetoValor referente à antecipação de recursos para cobrir despesa de pequena monta, da natureza prestação de serviços-PJ., para osterminais urbano e rodoviário, correspondente ao exercício de 2012, no montante de R$- 3.000,00, conforme ofício nº632/2012-SETRAN, sendo empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, a importância de R$-600,00 para esta despesa, cujasprestações de contas deverão atender ao Parágrafo Único do Decreto nº 1072/2006.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 600,00600,0011680 30/05/2012 ANDREIA CRISTINA DE MORAIS 1102026125001520593390300 1509 2.800,00Dispensavel/ 308 / 2012ObjetoValor referente à antecipação de recursos para cobrir despesa de pequena monta, da natureza material de consumo, para o FundoMunicipal de Transportes, correspondente ao exercício de 2012, no montante de R$- 8.400,00, conforme ofício nº631/2012-SETRAN, sendo empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, a importância de R$-2.800,00 para esta despesa, cujasprestações de contas deverão atender ao Parágrafo Único do Decreto nº1072/2006.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 2.800,002.800,0011681 30/05/2012 ANDREIA CRISTINA DE MORAIS 1102026125001520593390390 3509 1.200,00Dispensavel/ 308 / 2012ObjetoValor referente à antecipação de recursos para cobrir despesa de pequena monta, da natureza prestação de serviuços-PJ., para oFundo Municipal de Transportes, correspondente ao exercício de 2012, no montante de R$-3.600,00, conforme ofício nº631/2012-SETRAN, sendo empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, a importância de R$-1.200,00 para esta despesa, cujasprestações de contas deverão atender ao Parágrafo Único do Decreto nº1072/2006.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 1.200,001.200,0011682 30/05/2012 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 1101026782001520564490520 1000 321,00Dispensavel/ 30227 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de carrinho de limpeza em aço, medindo 105x48x46cm, com balde plástico, destinado ao TerminalUrbano-SETRAN. Processo nº 30227/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Av. Tamandaré esquina com Travessa Julio Mesquita, Terminal Urbano.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela unica em até 20 dias após recebimento da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18926 CARRINHO PARA COLETA DE LIXO2 UND 160,50321,00www.elotech.com.br25/04/2013 Pág. 524
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/05/2012 a 31/05/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process11683 30/05/2012 PARANA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA 1601011333002021433390300 1000 170,00Pregão55 / 2012 205 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de lixeiras 60 litros, destinadas aos Centros de Qualificação Profissional da SEMULHER. ConformeAta de Registro de Preços nº 71/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2012 a 12/04/2013, Pregão Presencial nº55/2012 e Processo nº 205/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá - PrFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Eduardo Steiner, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total224659 Lixeira em polipropileno de alta densidade, cor branca, ta2 UNID 85,00170,0011684 30/05/2012 REVISORA HIDRAULICOS E PNEUMATICA LTDA - EPP 0501004122000221193390390 1000 2.769,00Dispensavel/ 1501 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de conserto e manutenção da empilhadeira da DIRCA,conforme Processo nº 1501/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Av. Centenário,400 - Almoxarifado Central, fone: 44 3033-8250 - falar com Nilson ou Riquiel.FORMA DE PAGAMENTO: à vista, em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.769,002.769,0011685 30/05/2012 SAMARA AZEVEDO DE SOUZA 1401013392000421063390390 1000 3.000,00Proc. Inexigibilidade149 / 2012 1219 / 2012ObjetoValor referente à contratação da empresa Samara Azevedo de Souza, para apresentações da Companhia L2 com o espetáculo"Viés", nos dias 06, 20 e 27/06/2012, no Projeto Convite à Dança, no Teatro Barracão. Processo nº 1219/2012, Parecer nº1475/2012-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 149/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial. As apresentações serão nos dias 06, 20 e 27 de junho de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Teatro Barracão - Praça Nadir Cancian, s/n.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a emissão do faturamento/apresentações realizadas.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))3 UND 1.000,003.000,00www.elotech.com.br25/04/2013 Pág. 525
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