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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/05/2012 a 31/05/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process9844 07/05/2012 MARIANA GASPAROTO PEREIRA 0802010302001220183190340 1303 22.048,74Dispensavel/ 54 / 2012ObjetoDespesa referente à 378 horas à realizar em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$-58,33,totalizando R$-22.048,74, sendo a média mensal de 126 horas, referente às competências de Abril a Junho/2012. Processo nº54/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/04 à 30/06/2012.(ABRIL à JUNHO/2012).LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá, Av.Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jd.Ipanema - Maringá-Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento378 UND 58,3322.048,749845 07/05/2012 VOLPATO & CORTEZ SERVICOS MEDICOS LTDA 0802010302001220183190340 1303 10.849,38Dispensavel/ 54 / 2012ObjetoDespesa referente à 186 horas à realizar em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$-58,33,totalizando R$-10.849,38, sendo a média mensal de 62 horas, referente às competências de Abril a Junho/2012. Processo nº54/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/04 à 30/06/2012.(ABRIL à JUNHO/2012).LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá, Av.Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jd.Ipanema - Maringá-Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento186 UND 58,3310.849,389846 07/05/2012 FERNANDA BONI BILIA 0802010302001220893190340 1000 16.799,04Dispensavel/ 55 / 2012ObjetoDespesa referente à 288 horas à realizar em plantões no Pronto Atendimento Zona Norte, com valor por hora de R$-58,33,totalizando R$-16.799,04, sendo a média mensal de 96 horas, referente às competências de Abril a Junho/2012. Processo nº55/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/04 à 30/06/2012.(ABRIL à JUNHO/2012).LOCAL DE ENTREGA: Pronto Atendimento Zona Norte, Av. Sophia Rasgulaeff, nº 1.053-Maringá-Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br25/04/2013 Pág. 58
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/05/2012 a 31/05/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento288 UND 58,3316.799,049847 07/05/2012 MAR DEL PLATA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 0802010302001220893190340 1000 25.198,56Dispensavel/ 55 / 2012ObjetoDespesa referente a 432 horas à realizar em plantões no Pronto Atendimento Zona Norte, com valor por hora de R$-58,33,totalizando R$-25.198,56, sendo a média mensal de 144 horas, referente às competências de Abril a Junho/2012. Processo nº55/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/04 à 30/06/2012.(ABRIL à JUNHO/2012).LOCAL DE ENTREGA: Pronto Atendimento Zona Norte, Av.Sophia Rasgulaeff, nº 1.053 - Maringá - Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento432 UND 58,3325.198,569848 07/05/2012 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 3001006182002120423390300 1515 308,00Pregão24 / 2011 21 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de milho de pipoca (embalagem de 500g), para atender as necessidades dos Postos e do Quartel Centraldo Corpo de Bombeiros de Maringá-Funrebom, por um período aproximado de 60 dias - Abril e Maio/2012 -. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 101/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2011 a 24/05/2012, Pregão Presencial nº 24/2011 eProcesso nº 21/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 Dias após entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central da Prefeitura , na Av Centenário, nº 400.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200688 MILHO DE PIPOCA - embalagem de 500g.350 UND 0,88308,009849 07/05/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 3001006182002120423390300 1515 140,00Pregão24 / 2011 21 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de azeite, para atender as necessidades dos Postos e do Quartel Central do Corpo de Bombeiros deMaringá-Funrebom, por um período aproximado de 60 dias - Abril e Maio/2012 -. Conforme Ata de Registro de Preços nº101/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2011 a 24/05/2012, Pregão Presencial nº 24/2011 e Processo nº 21/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 Dias após entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, na Av Centenário, nº 400FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente Administrativowww.elotech.com.br25/04/2013 Pág. 59
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