Přihláška Plzně do 2. kola - Plzeň 2015

2.1 Jak bude organizován rozpočet akce? Jaká celkováčástka je určena na organizování roku „Evropskéhohlavního města kultury“? Jaké jsou zdroje financovánía nakolik významný je každý z těchto zdrojů z hlediskajeho podílu na celkové částce?V rozpočtu jsou sledovány tyto dílčí části:1. Náklady neinvestiční na realizaci programových aktivit.2. Náklady neinvestiční spojené se společností Plzeň 2015, o.p.s. zabezpečující organizaci projektu (viz kap.III/1.1.):——mzdové náklady;——náklady na základní služby (energie, vytápění, úklid) a materiál (kancelářské potřeby, nábytek), autoprovoz,cestovní náklady;——náklady na expertní služby (audit, právnické služby, honoráře pro odborníky pro výběr projektů ap.);——náklady na externí spolupracovníky (pro oblast produkce, zajištění bezpečnosti akcí ap.);——náklady na hodnocení a monitoring (honorář pro externího hodnotitele, sběr dat);——náklady na služby v oblasti komunikace, PR a marketingu.3. Náklady na investice.• Ostatní rezorty dle příslušných programů (Ministerstvo obrany, zemědělství, zahraničních věcí aj.);——Západočeská univerzita v Plzni (spolufinancování procesu evaluace a monitoringu a výuky arts managementu);——strukturální fondy EU:• Regionální operační program NUTS II Jihozápad;• další operační programy, jimiž je zprostředkováno financování ze strukturálních fondů EU v programovacímobdobí do roku 2013, zejména Cíl 3 – Přeshraniční spolupráce, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Operační program Životní prostředí, Integrovanýoperační program;• operační programy, jimiž bude zprostředkováno financování ze strukturálních fondů EU v programovacímobdobí po roce 2013;——Evropská komise – Cena Meliny Mercouri (bude-li udělena);——marketingové příjmy (prodej vstupenek, franchising, co-branding, merchandising);——sponzoři;——ostatní, např.• kulturní instituty zemí zastoupených v ČR: Goethe institut, British Council, Francouzský institut, Institut Cervantes,Italský institut, Rakouské kulturní fórum, Maďarský, Polský, Rumunský institut a další;• Norský finanční mechanismus;• Švýcarský finanční mechanismus;• obce Plzeňského kraje spolupracující na programové náplni;• ostatní kraje a města;• regiony EU;• partneři (nositelé projektů).III.Celková výše rozpočtu na organizaci roku Evropského hlavního města kultury činí:2 596 700 000 Kč / 99 873 076 € (přepočet 26 Kč = 1 €)Podíly jednotlivých částí rozpočtu na celkové částce jsou uvedeny v tabulce na konci této části kapitoly.Zde je nutné uvést, že rozpočet byl zpracován jako konzervativní, ale zároveň realistický v době ekonomickéhopoklesu, který ovlivnil významně jak privátní, tak i veřejnou sféru. Pokud se do roku 2015 podaří obrátit vývojekonomiky v České republice a v Evropské unii a zlepšit příjmovou stránku veřejných rozpočtů, lze z tohotodůvodu očekávat úměrné navýšení rozpočtu projektu EHMK 2015.Zdroje na financování nákladů jsou následující:——rozpočet města Plzně (formou příspěvků společnosti Plzeň 2015, o.p.s, vlastní podporou kulturních akcí z grantůměsta a výdaji na investice);——rozpočet Plzeňského kraje (formou příspěvků společnosti Plzeň 2015, o.p.s, vlastní podporou kulturních akcíz grantů kraje a výdaji na investice);——národní zdroje rozpočtu České republiky poskytované prostřednictvím:• Ministerstva kultury České republiky (investiční rozpočet, granty);• Ministerstva pro místní rozvoj České republiky (granty zejména v oblasti cestovního ruchu);• Ministerstva životního prostředí České republiky a Státního fondu životního prostředí (dotace na energetickouúspornost staveb);• Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (granty na vzdělávání, práci s mládeží a sport);• Ministerstva práce a sociálních věcí (granty na zaměstnanost, vzdělávání);• Ministerstvo průmyslu a obchodu (podpora marketingu a zahraniční prezentace);V přípravné fázi po rozhodnutí poroty o nositeli titulu EHMK 2015 v České republice je město Plzeň připravenozačít jednat o možnosti využití financí z dalších programů a zdrojů z EU fondů řízených přímo z Evropské komisea dalších možných finančních podpor (viz též kap. I/10) s odpovědnými osobami v Bruselu. Jedná se např.:——komunitární programy EU v oblasti školství, vzdělání a mládeže:• Life-long learning Programme (prostřednictvím Národního ústavu odborného vzdělání);• Leonardo, Erasmus a Grundtvig;• Culture Programme;• Youth for Europe;• Europe for Citizens;——komunitární programy EU v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí:• Progress Programme (genderová problematika);• Mutual Learning Programme;——ostatní komunitární programy:• The Return Fund, Integration Fund (problematika migrantů);——program Urbact;——Europe Direct (komunikace vůči EU);——DG Communication.Využití těchto zdrojů bude upřesněno v případě vítězství Plzně po jednáních s orgány EU v roce 2011.166 167III.