Přihláška Plzně do 2. kola - Plzeň 2015

Podíl jednotlivých oblastí zdrojů na krytí nákladů:Podíl se liší pro jednotlivé části rozpočtu tak, jak ukazuje následující tabulka.Podíl zdrojů na krytíNáklady na program Provozní náklady Investiční náklady Celkem nákladyjednotlivých částítis. Kč tis. € % tis. Kč tis.€ % tis. Kč tis. € % tis. Kč tis. € %rozpočtu (v částkácha v %)Město Plzeň 189000,00 7269,23 30,0 228700,00 8796,15 93,1 360000,00 13846,15 20,9 777700,00 29911,54 29,95Plzeňský kraj 88200,00 3392,31 14,0 0,00 0,00 0,0 254000,00 9769,23 14,8 342200,00 13161,54 13,18Západočeská univerzita 0,00 0,00 0,0 5000,00 192,31 2,0 0,00 0,00 0,0 5000,00 192,31 0,19Česká republika 75600,00 2907,69 12,0 10000,00 384,62 4,1 394000,00 15153,85 22,9 479600,00 18446,15 18,47SF EU* 88200,00 3392,31 14,0 0,00 0,00 0,0 710000,00 27307,69 41,3 798200,00 30700,00 30,74Cena Meliny Mercouri 39000,00 1500,00 6,2 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 39000,00 1500,00 1,50Sponzoři 41800,00 1607,69 6,6 0,00 0,00 0,0 3000,00 115,38 0,2 44800,00 1723,08 1,73Vlastní příjmy 27090,00 1041,92 4,3 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 27090,00 1041,92 1,04Ostatní 81110,00 3119,62 12,9 2000,00 76,92 0,8 0,00 0,00 0,0 83110,00 3196,54 3,20Celkem 630000,00 24230,77 100,00 245700,00 9450,00 100,00 1721000,00 66192,31 100,00 2596700,00 99873,08 100,00* Náklady ZČU budou pravděpodobně výrazně vyšší, ale nelze je nyní stanovit přesně, protože se jedná o zapojenívědeckých kapacit univerzity a účast na projektech Věda a výzkum s podporou fondů EU.Z tabulky je patrné, že největší část rozpočtu ponese město Plzeň a Plzeňský kraj a strukturální fondy EU (zejménainvestice). Za zmínku stojí, že celková částka, již bude hradit město Plzeň na 6 rozpočtovaných let, jejímž zdrojemfinancí je město Plzeň, činí 777 700 000 Kč / 29 911 540 €, což je ročně průměrně 129 616 667 Kč / 4 985 256 €.Tato částka činí 2,5 % ročního rozpočtu města.Pro krytí nákladů z městských, regionálních a národních zdrojů byly či budou v případě získání titulu pro Plzeňměsta nastaveny tyto mechanismy:1. Vyčlenění 9 % z celkového rozpočtu města ročně pro potřeby kultury (tedy nejen EHMK).2. Inovace grantové politiky města Plzně znamenající vytvoření grantového podprogramu na podporu projektůEHMK.3. Vytvoření specifických programů či podprogramů na podporu EHMK v grantových systémech Plzeňského kraje,Ministerstva kultury ČR a dalších ministerstev.4. Vytvoření zvláštního fondu spravovaného společností Plzeň 2015, který bude vytvářen financemi z jednotlivýchveřejných rozpočtů, fondů EU, Ceny Meliny Mercouri, sponzoringu, eventuelně darů, vlastních příjmů a budepoužit na krytí nákladů kulturních projektů prostřednictvím otevřené výzvy (viz kap. II/3).5. Vytvoření mechanismu přímého sponzoringu vybraných akcí prostřednictvím nabídky akcí z Banky kreativníhokapitálu (viz kap. II/3) k nabídce spolupráce a podpory soukromého sektoru.2.2 Už finanční orgány města hlasovalyo vyčlenění příslušných částek, nebo závazněpřislíbily jejich poskytnutí? Ne-li, kdy takučiní?Zastupitelstvo města Plzně, což je volený politický orgán města zodpovědný dle zákona o obcích za nakládánís majetkem města a za přípravu a realizaci rozpočtu města, přijalo řadu usnesení, v nichž vyjádřilo vůli k financováníprojektu Plzeň 2015 v případě úspěchu Plzně v soutěži o titul. Zastupitelstvo rovněž přijalo již některápředběžná rozhodnutí k financování části nákladů EHMK, zejména investičních akcí, jejichž realizace není závislána získání titulu EHMK.Rozhodující jsou tato usnesení města:1. Město Plzeň se usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 359 ze dne 6. 9. 2007 rozhodlo kandidovat na titulEHMK 2015. Tímto dalo Zastupitelstvo města jednoznačně najevo vůli financovat celou akci v případě úspěchuměsta.2. Usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 413 ze dne 4. 9. 2008 byl schválen „Integrovaný plán rozvoje městaPlzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“. Tímto usnesením město přijalo závazek podílet se na financováníinvestičních akcí, u nichž je investorem. Usnesení o schválení Integrovaného plánu rozvoje města bylo přijatojednohlasně.3. Usnesením č. 597 ze dne 15. 10. 2009 byl schválen Program rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009–2019definující tato specifická opatření pro financování projektu EHMK a kultury obecně:a) vytvoření fondu pro poskytování příspěvků na projekty EHMK;b) evaluace grantového systému města;c) vymezení jasného podílu na financování kultury ve výši 9 % ročního rozpočtu města.Město přijalo již k datu prvního kola přihlášky do soutěže o EHMK 2015 následující finanční opatření:——byl zřízen samostatný účelový fond na kofinancování evropských projektů města, ve kterém dosud město kumulovalotéměř 450 milionů % (cca 17,3 milionů €);——byl schválen záměr vytvořit zvláštní účelovou rezervu ve Fondu rezerv a rozvoje města Plzně, která bude zajišťovatfinancování neinvestičních výdajů projektu EHMK a bude každoročně plněna současně se schvalovánímrozpočtu na daný kalendářní rok dle možností města a potřeb kandidatury;——byl schválen závazek města finančně zajistit činnosti kulturní společnosti Plzeň 2015, o.p.s. z rozpočtu města pocelou dobu existence společnosti v letech 2011–2016;——byla uzavřena smlouva s Evropskou investiční bankou na financování rozvojových projektů města, v níž jsourámcově vymezeny peníze na projekt EHMK 2015.III.Financování činností spojených s projektem EHMK bude od roku 2010 pravidelně schvalováno jako součást dokumentu„Zásady sestavení rozpočtu pro následující kalendářní rok a pro stanovení rozpočtového výhledu prodalší tři roky“ tyto zásady jsou závazným podkladem schvalovaným Zastupitelstvem města Plzně pro tvorbu roz-168 169III.