Investiční náklady dlezdrojů4x4 Světovar CulturalFactoryMuzeum designua životního stylu SvětovarMěsto Plzeň Plzeňský kraj Česká republika SF EU Sponzoring Ostatní Celkemtis. Kč tis. € tis. Kč tis.€ tis. Kč tis. € tis. Kč tis. € tis. Kč tis. € tis. Kč tis. € tis. Kč tis. €20000,00 769,23 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00 3076,92 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 3846,1510000,00 384,62 0,00 0,00 94000,00 3615,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104000,00 4000,00Nová divadelní bu<strong>do</strong>va 270000,00 10384,62 150000,00 5769,23 300000,00 11538,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720000,00 27692,31Nová bu<strong>do</strong>va Zápa<strong>do</strong>české 0,00 0,00 104000,00 4000,00 0,00 0,00 416000,00 16000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520000,00 20000,00galerieSportovně relaxační29000,00 1115,38 0,00 0,00 0,00 0,00 56000,00 2153,85 0,00 0,00 0,00 0,00 85000,00 3269,23centrum Štruncovy sady –pivovar – Roudná I. etapaZvýšení pobytové4000,00 153,85 0,00 0,00 0,00 0,00 36000,00 1384,62 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00 1538,46a výtvarné kvality veřejnýchprostranství ve ŠtruncovýchsadechSportovně rekreační trasy 20000,00 769,23 0,00 0,00 0,00 0,00 82000,00 3153,85 0,00 0,00 0,00 0,00 102000,00 3923,08v ú<strong>do</strong>lích řekVyužití veřejných7000,00 269,23 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00 1538,46 3000,00 115,38 0,00 0,00 50000,00 1923,08prostranství pro kulturníúčelyInvestiční náklady celkem 360000,00 13846,15 254000,00 9769,23 394000,00 15153,85 710000,00 27307,69 3000,00 115,38 0,00 0,00 1721000,00 66192,31<strong>2.</strong>5 Jaký je plán pro zainteresování sponzorůna celé akci? V jaké výši se odhaduje finančníúčast sponzorů?Získávání sponzorských darů a dalších příjmů mimo veřejné rozpočty a strukturální fondy věnujeme velkou pozornost.V průběhu kandidatury na titul EHMK <strong>2015</strong> jsme se zaměřili především na získávání základního knowhow. Podařilo se vybu<strong>do</strong>vat kontakty s klíčovými subjekty, které v této oblasti profesionálně a dlouho<strong>do</strong>bě působía v neposlední řadě komunikujeme s významnými ekonomickými subjekty na národní i regionální úrovni.V České republice většina firem strategii firemního dárcovství nemá. Podle výzkumu firemní filantropie ji majív ČR vypracovány především velké mezinárodní firmy, kdy velká část těchto firem spíše využívá svých globálníchstrategií. Proto součástí aktivit týmu Plzeň <strong>2015</strong> v této oblasti bude také kampaň zaměřená především na navázánídlouho<strong>do</strong>bé spolupráce s regionálními podnikatelskými subjekty. Cílem je tyto dlouho<strong>do</strong>bě přesvědčit o tom,že společensky odpovědný přístup firmy přináší užitek nejen veřejnosti a regionu, ale také firmě samotné a jejímzaměstnancům. Jak?Zapojením firmy <strong>do</strong> podpory EHMK pomáhá vzniku i upevnění <strong>do</strong>brých vzájemných regionálních vztahů:——firma posiluje svou roli v regionu a pozitivní image;——upevňuje vazby s místními leadery (veřejné autority, decision a opinion makers);——podílí se na bu<strong>do</strong>vání ekonomicky silnějších vazeb ( „networking“) mezi subjekty, které <strong>do</strong>sud nespolupracovaly.Mobilizace těchto aktivit a vytvoření schopnosti týmu Plzeň <strong>2015</strong> úspěšně pracovat se sponzory a získávat tak<strong>do</strong>datečné finanční zdroje je významným dlouho<strong>do</strong>bým přínosem projektu pro rozvoj města a regionu.III.K<strong>do</strong> se bude věnovat fundraisingu?V případě, že Plzeň získá titul EHMK <strong>2015</strong>, bu<strong>do</strong>u na základě výběrového řízení obsazeny dvě pozice: Manažerfundraisingu a grantů (primární zodpovědnost za top sponzory, oficiální sponzory a komunikaci s hospodářskýmikomorami v regionu) a Koordinátor fundraisingu a grantů (primární zodpovědnost za fundraising směrem kestředním a malým firmám, k živnostníkům a fyzickým osobám).Za významný přínos pro vypracování úspěšné koncepce strategie na top sponzory považujeme <strong>do</strong>hodnuté konzultaces panem Tomášem Engelem, jedním z nejúspěšnějších fundraiserů v oblasti kultury v ČR. S tímto expertemjsou předjednány konzultace strategie fundraisingu směřující ke korporacím celostátního významu jako jsoubankovní <strong>do</strong>my, energetické firmy, telefonní operátoři apod. v minimálním rozsahu spolupráce 50 h ročně. TomášEngel se dlouho<strong>do</strong>bě věnoval sponzoringu Národního divadla. Za jeho působení tato instituce pravidelně získávalaod sponzorů dvojnásobek v Evropě obvyklého objemu financí v porovnání se srovnatelnými institucemi.Do přípravy konceptu fundraisingových aktivit v regionu a následného monitoringu se intenzivně zapojí také dvěkonzultantky, a to ředitelka společnosti České centrum fundraisingu (Czech Fundraising Center) paní Jana Liškováa konzultantka a lektorka britské společnosti The Ressource Alliance, paní Jana Ledvinová. Deklarací je stvrzenapřipravenost podporovat projekt Plzeň <strong>2015</strong> po celou <strong>do</strong>bu přípravy a realizace projektu v následujícím rozsahu:176 177III.
V prvním pololetí roku 2011 to bude příprava koncepce a plánu fundraisingu a sestavení týmu expertů. V druhémpololetí roku 2011 detailní příprava jednotlivých fundraisingových kampaní. V roce 2012 se zaměří na facilitacipráce fudnraisingových expertů a realizaci fundraisingových kampaní. V následujících letech supervize /coaching práce fundraisingových expertů.Dalším významným partnerem projektu Plzeň <strong>2015</strong> je Dr. Walter Putschög, od října 2005 až <strong>do</strong>sud finanční ředitelspolečnosti Linz 2009 – Kulturhauptstadt Europas Organisations GmbH. V této pozici je zodpovědný zaekonomiku, zabezpečení provozního chodu společnosti a v neposlední řadě také za získávání sponzorů a merchandising.Spolupráce s Lincem je pro Plzeň mimořádně přínosná, zejména proto, že Plzeň i město Linec jsou co<strong>do</strong> velikosti města srovnatelná, mají po<strong>do</strong>bné historické kořeny a mentalita občanů je v lecčems po<strong>do</strong>bná. Protolze důvodně očekávat, že přenos nejlepších praktických zkušeností z projektu Linec 2009 bude mít pro tým Plzeň<strong>2015</strong> mimořádný přínos.Cílem spolupráce se všemi výše uvedenými experty je postupný transfer know-how fundraisingových metoda osvědčených postupů <strong>do</strong> týmu Plzeň <strong>2015</strong>. Očekáváme, že v průběhu let 2011–2013 <strong>do</strong>jde k úplnému transferupotřebného know-how a postupnému vybu<strong>do</strong>vání vlastní efektivní a účinné schopnosti fundraisingu, která setak stane trvalým vlastnictvím projektového týmu a významným přínosem projektu pro rozvoj kulturního životaměsta Plzně, kraje i státu.Kolik financí <strong>do</strong> fundraisingu vložíme a kolik peněz získáme v po<strong>do</strong>bě sponzorskýchdarů?Finanční částky spojené s fundraisingem ukazuje následující tabulka. V roce 2011 mohou náklady spojené s fundraisingembýt i vyšší než příjmy od sponzorů. V následujících letech projektu očekáváme, že příjmy od sponzorůvýrazně převýší náklady na fundraising. Jedná se o předpoklad, který v tuto chvíli nelze podložit žádnou solidníprognózou ekonomického vývoje. Snahou týmu bude maximálně využít příkladů <strong>do</strong>bré praxe ve strategii fundraisingua zároveň vyhledávat nové, atraktivní přístupy. Cílem je nejen navýšit prostředky pro projekt Plzeň <strong>2015</strong>,ale také <strong>do</strong>stávat <strong>do</strong> pově<strong>do</strong>mí společnosti význam kultury a nutnost i užitečnost investic <strong>do</strong> kulturních odvětví.Předpokládané nákladya výnosy (tis. Kč / tis. €)OsobnínákladyNáklady nakonzultantyProvozní náklady„Klub Plzeň <strong>2015</strong>“NákladycelkemPříjmy od spoznorůcelkemČistý příspěvek naprojekty *)2016 1 200 / 46,2 0 200 / 7,7 1 400 / 53,8 6 200 / 238,5 4 800 / 184,6<strong>2015</strong> 1 400 / 53,8 200 / 7,7 800 / 30,8 2 400 / 92,3 18 600 / 715,4 16 200 / 623,12014 1 400 / 53,8 200 / 7,7 400 / 15,4 2 000 / 76,9 7 700 / 296,2 5 700 / 219,22013 1 300 / 50,0 200 / 7,7 200 / 7,7 1 700 / 65,4 4 850 / 186,5 3 150 / 121,22012 1 200 / 46,2 300 / 11,5 200 / 7,7 1 700/ 65,4 4 850 / 186,5 3 150 / 121,22011 1 200 / 46,2 700 / 26,9 200 / 7,7 2 100 / 80,8 1 500 / 57,7 -600 / -23,1Celkem 7 700 / 296,2 1 600 / 61,5 2 000 / 77 11 300 / 434,6 43 700 / 1 680,8 32 400 / 1 246,2Kolik financí chceme získat pomocí fundrasingu?Podíly jednotlivýchsegmentů nacelkovém objemusponzoringu(tis. Kč / tis. €)TOP národníspolečnostiTOP regionStřední a malépodnikyregionŽivnostníciregionIndividuálnídárciKlíčové předpoklady pro naplnění těchto cílů: stabilní ekonomický rozvoj regionu, úspěšná mediální podporaprojektu na národní a regionální úrovni ze strany PR, manažer fundraisingu je členem nejužšího týmu vedeníprojektu s odpovídajícími pravomocemi, pozice fundraiserů obsazeny od zahájení práce týmu, úspěšný transferknow how <strong>do</strong> týmu Plzeň <strong>2015</strong> a systematická práce týmu fundraiserů.S jakými kategoriemi sponzorů budeme pracovat?1. Top národní a nadnárodní společnosti:——Plzeňský Prazdroj a.s., (www.prazdroj.cz);——ŠKODA INVESTMENT a.s., (www.skoda.cz);——ČEZ, (www.cez.cz) a další.Tučně uvedeny společnosti, které již poskytly písemnou deklaraci o podpoře projektu.ProdejpropagačníchpředmětůCelkem za rok(tis. Kč/ tis. €)2016 3 000 / 115,4 2 000 / 76,9 300 /11,5 400/15,4 200/7,7 300/11,5 6 200/238,5<strong>2015</strong> 8 500 / 326,9 7 200/ 276,9 1 100/42,3 800/30,8 300/11,5 700/26,9 18 600/715,42014 3 000 / 115,4 3 000/115,4 600/23,1 500/19,2 200/7,7 400/15,4 7 700/296,22013 2 000 / 76,9 2 000/ 76,9 200/7,7 300/11,5 150/5,8 200/7,7 4 850/186,52012 2 000 / 76,9 2 000/ 76,9 200/7,7 300/11,5 150/5,8 200/7,7 4 850/186,52011 0 1 000 / 38,5 150/5,8 150/5,8 100/3,8 100/3,8 1 500/57,7Celkem za segment 18 500 / 711,5 17 200 / 661,5 2 550/98,1 2 450/94,2 1 100/42,3 1 900/73,1 43 700/ 1680,8% z celku 42 39 6 6 3 4 100Pro tuto skupinu navrhujeme využít sponzorské balíčky (2 mil. Kč a 1,5 mil. Kč rok) Cekový přehled výnosů uvádínásledující tabulka.Pro rok <strong>2015</strong> předpokládáme následující strukturu výnosů z balíčků.——2x 2 mil. Kč / 0,08 mil. € 4 mil. Kč / 0,1 mil.€——3x 1,5 mil. Kč / 0,06 mil. € 4,5 mil. Kč / 0,2 mil €Výnosy z balíčků v letech2011 2012 2013 2014 <strong>2015</strong> 2016 Celkem2011–2016tis. Kč/ tis. € 0 200 / 7,7 200 / 7,7 300 / 11,5 8500 / 326,9 300 / 11,5 18 500 / 711,5Předpokládáme, že 40 % z uvedeného rozpočtu bude realizováno formou nefinančního plnění různé formy inkind,prostor pro umístění reklamy, včetně prostoru v médiích apod.III.*) U firemních klientů předpokládáme finanční plnění v objemu 60 % sponzorského příspěvku, zbývající část očekáváme sponzoringformou nefinančního plnění.<strong>2.</strong> Významné firmy regionu:——ŠKODA POWER a.s. (www.skoda.cz/power);——ŠKODA TRANSPORTATION a.s. (www.skoda.cz/transportation);——ŠKODA MACHINE TOOL a.s. (www.cz-smt.cz);——LASSELSBERGER, s.r.o. ( www.rako.cz);——Bohemia Sekt a.s. (www.bohemiasekt.cz);——Stock Plzeň-Božkov (www.stock.cz);178 179III.