Přihláška Plzně do 2. kola - Plzeň 2015

V prvním pololetí roku 2011 to bude příprava koncepce a plánu fundraisingu a sestavení týmu expertů. V druhémpololetí roku 2011 detailní příprava jednotlivých fundraisingových kampaní. V roce 2012 se zaměří na facilitacipráce fudnraisingových expertů a realizaci fundraisingových kampaní. V následujících letech supervize /coaching práce fundraisingových expertů.Dalším významným partnerem projektu Plzeň 2015 je Dr. Walter Putschög, od října 2005 až dosud finanční ředitelspolečnosti Linz 2009 – Kulturhauptstadt Europas Organisations GmbH. V této pozici je zodpovědný zaekonomiku, zabezpečení provozního chodu společnosti a v neposlední řadě také za získávání sponzorů a merchandising.Spolupráce s Lincem je pro Plzeň mimořádně přínosná, zejména proto, že Plzeň i město Linec jsou codo velikosti města srovnatelná, mají podobné historické kořeny a mentalita občanů je v lecčems podobná. Protolze důvodně očekávat, že přenos nejlepších praktických zkušeností z projektu Linec 2009 bude mít pro tým Plzeň2015 mimořádný přínos.Cílem spolupráce se všemi výše uvedenými experty je postupný transfer know-how fundraisingových metoda osvědčených postupů do týmu Plzeň 2015. Očekáváme, že v průběhu let 2011–2013 dojde k úplnému transferupotřebného know-how a postupnému vybudování vlastní efektivní a účinné schopnosti fundraisingu, která setak stane trvalým vlastnictvím projektového týmu a významným přínosem projektu pro rozvoj kulturního životaměsta Plzně, kraje i státu.Kolik financí do fundraisingu vložíme a kolik peněz získáme v podobě sponzorskýchdarů?Finanční částky spojené s fundraisingem ukazuje následující tabulka. V roce 2011 mohou náklady spojené s fundraisingembýt i vyšší než příjmy od sponzorů. V následujících letech projektu očekáváme, že příjmy od sponzorůvýrazně převýší náklady na fundraising. Jedná se o předpoklad, který v tuto chvíli nelze podložit žádnou solidníprognózou ekonomického vývoje. Snahou týmu bude maximálně využít příkladů dobré praxe ve strategii fundraisingua zároveň vyhledávat nové, atraktivní přístupy. Cílem je nejen navýšit prostředky pro projekt Plzeň 2015,ale také dostávat do povědomí společnosti význam kultury a nutnost i užitečnost investic do kulturních odvětví.Předpokládané nákladya výnosy (tis. Kč / tis. €)OsobnínákladyNáklady nakonzultantyProvozní náklady„Klub Plzeň 2015“NákladycelkemPříjmy od spoznorůcelkemČistý příspěvek naprojekty *)2016 1 200 / 46,2 0 200 / 7,7 1 400 / 53,8 6 200 / 238,5 4 800 / 184,62015 1 400 / 53,8 200 / 7,7 800 / 30,8 2 400 / 92,3 18 600 / 715,4 16 200 / 623,12014 1 400 / 53,8 200 / 7,7 400 / 15,4 2 000 / 76,9 7 700 / 296,2 5 700 / 219,22013 1 300 / 50,0 200 / 7,7 200 / 7,7 1 700 / 65,4 4 850 / 186,5 3 150 / 121,22012 1 200 / 46,2 300 / 11,5 200 / 7,7 1 700/ 65,4 4 850 / 186,5 3 150 / 121,22011 1 200 / 46,2 700 / 26,9 200 / 7,7 2 100 / 80,8 1 500 / 57,7 -600 / -23,1Celkem 7 700 / 296,2 1 600 / 61,5 2 000 / 77 11 300 / 434,6 43 700 / 1 680,8 32 400 / 1 246,2Kolik financí chceme získat pomocí fundrasingu?Podíly jednotlivýchsegmentů nacelkovém objemusponzoringu(tis. Kč / tis. €)TOP národníspolečnostiTOP regionStřední a malépodnikyregionŽivnostníciregionIndividuálnídárciKlíčové předpoklady pro naplnění těchto cílů: stabilní ekonomický rozvoj regionu, úspěšná mediální podporaprojektu na národní a regionální úrovni ze strany PR, manažer fundraisingu je členem nejužšího týmu vedeníprojektu s odpovídajícími pravomocemi, pozice fundraiserů obsazeny od zahájení práce týmu, úspěšný transferknow how do týmu Plzeň 2015 a systematická práce týmu fundraiserů.S jakými kategoriemi sponzorů budeme pracovat?1. Top národní a nadnárodní společnosti:——Plzeňský Prazdroj a.s., (www.prazdroj.cz);——ŠKODA INVESTMENT a.s., (www.skoda.cz);——ČEZ, (www.cez.cz) a další.Tučně uvedeny společnosti, které již poskytly písemnou deklaraci o podpoře projektu.ProdejpropagačníchpředmětůCelkem za rok(tis. Kč/ tis. €)2016 3 000 / 115,4 2 000 / 76,9 300 /11,5 400/15,4 200/7,7 300/11,5 6 200/238,52015 8 500 / 326,9 7 200/ 276,9 1 100/42,3 800/30,8 300/11,5 700/26,9 18 600/715,42014 3 000 / 115,4 3 000/115,4 600/23,1 500/19,2 200/7,7 400/15,4 7 700/296,22013 2 000 / 76,9 2 000/ 76,9 200/7,7 300/11,5 150/5,8 200/7,7 4 850/186,52012 2 000 / 76,9 2 000/ 76,9 200/7,7 300/11,5 150/5,8 200/7,7 4 850/186,52011 0 1 000 / 38,5 150/5,8 150/5,8 100/3,8 100/3,8 1 500/57,7Celkem za segment 18 500 / 711,5 17 200 / 661,5 2 550/98,1 2 450/94,2 1 100/42,3 1 900/73,1 43 700/ 1680,8% z celku 42 39 6 6 3 4 100Pro tuto skupinu navrhujeme využít sponzorské balíčky (2 mil. Kč a 1,5 mil. Kč rok) Cekový přehled výnosů uvádínásledující tabulka.Pro rok 2015 předpokládáme následující strukturu výnosů z balíčků.——2x 2 mil. Kč / 0,08 mil. € 4 mil. Kč / 0,1 mil.€——3x 1,5 mil. Kč / 0,06 mil. € 4,5 mil. Kč / 0,2 mil €Výnosy z balíčků v letech2011 2012 2013 2014 2015 2016 Celkem2011–2016tis. Kč/ tis. € 0 200 / 7,7 200 / 7,7 300 / 11,5 8500 / 326,9 300 / 11,5 18 500 / 711,5Předpokládáme, že 40 % z uvedeného rozpočtu bude realizováno formou nefinančního plnění různé formy inkind,prostor pro umístění reklamy, včetně prostoru v médiích apod.III.*) U firemních klientů předpokládáme finanční plnění v objemu 60 % sponzorského příspěvku, zbývající část očekáváme sponzoringformou nefinančního plnění.2. Významné firmy regionu:——ŠKODA POWER a.s. (www.skoda.cz/power);——ŠKODA TRANSPORTATION a.s. (www.skoda.cz/transportation);——ŠKODA MACHINE TOOL a.s. (www.cz-smt.cz);——LASSELSBERGER, s.r.o. ( www.rako.cz);——Bohemia Sekt a.s. (www.bohemiasekt.cz);——Stock Plzeň-Božkov (www.stock.cz);178 179III.