plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
4. Opdateret business case<br />
<strong>og</strong> projektøkonomi<br />
Der er <strong>for</strong>etaget en opdatering af tidligere udarbejdet business case: ”Energiopti-<br />
meringspotentiale <strong>og</strong> behov <strong>for</strong> <strong>grønne</strong> <strong>investeringer</strong> – <strong>Aarhus</strong> <strong>Kommune</strong>” af 6.<br />
februar 2012. Derudover er der udarbejdet en overordnet opgørelse over projekt-<br />
økonomien som er opgjort <strong>for</strong> implementeringsperioden på i alt 5½ år samt <strong>for</strong><br />
projektperioden indeholdende implementeringsperioden <strong>og</strong> de efterfølgende 15 års<br />
drift, i alt 21 år (hele business casens levetid). Den store <strong>for</strong>skel mellem business<br />
casen <strong>og</strong> oversigten over projektøkonomien er, at førstnævnte ikke inkluderer im-<br />
plementeringsperioden <strong>og</strong> <strong>for</strong>udsætter, at implementering af energibesparende<br />
<strong>for</strong>anstaltninger alle er gennemført i år nul med 15 år efterfølgende drift <strong>for</strong> at ska-<br />
be et ledelsesmæssigt beslutningsgrundlag. Projektøkonomien inkluderer imple-<br />
menteringsprojektet <strong>og</strong> dermed hvornår de enkelte <strong>investeringer</strong> gennemføres,<br />
samt hvornår der tilfalder <strong>for</strong>skellige typer af driftsudgifter <strong>og</strong> driftsbesparelser gen-<br />
nem hele projektperioden. Der<strong>for</strong> er resultatet af de to analyser ikke ens hovedsa-<br />
geligt på grund af tids<strong>for</strong>skellen på 5½ år som implementeringsperioden er opgjort<br />
til. At <strong>investeringer</strong>ne i projektøkonomien er <strong>for</strong>delt over implementeringsårene <strong>og</strong><br />
tilskrives prisudvikling betyder eksempelvis at den tekniske investering stiger fra kr.<br />
404 mio. til kr. 433 mio. Business casen er dermed velegnet som overordnet be-<br />
slutningsgrundlag, hvorimod projektøkonomien kan danne grundlag <strong>for</strong> styring af<br />
implementeringsprojektet samt estimerer den økonomiske påvirkning af magi-<br />
stratsafdelingerne samlet set.<br />
4.1. Opdateret Business Case<br />
4.1.1. Nye <strong>for</strong>udsætninger <strong>for</strong> business case<br />
I rapport udarbejdet af Deloitte af 6. februar 2012 er opstillet en række <strong>for</strong>udsæt-<br />
ninger, der lægger til grund <strong>for</strong> udarbejdelse af den oprindelige business case. I<br />
nærværende rapport er business casen opdateret med yderligere input <strong>og</strong> en ræk-<br />
ke nye <strong>for</strong>udsætninger. I indeværende rapport er alene angivet de ændrede <strong>for</strong>ud-<br />
sætninger.<br />
11 Implementerings<strong>plan</strong> <strong>for</strong> <strong>energioptimering</strong> <strong>og</strong> <strong>grønne</strong> <strong>investeringer</strong> <strong>Aarhus</strong> <strong>Kommune</strong>
Change language