plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune

More documents

Recommendations

Info

4.3.3. Interne ressourcer og kompetenceudvikling påvirker projektøkonomien med 100 procent Følsomhedsanalysen viser, hvordan det påvirker projektøkonomien, såfremt alle de opgjorte omkostninger til interne ressourcer indgår med 100 % i projektøkono- mien frem for med 50 %, som estimeret ovenfor. Økonomien for år 2017 og 2018 giver umiddelbart overskud, men den akkumulere- de projektøkonomi giver i dette tilfælde først overskud fra år 2019. Samlet set op- nås en nutidsværdi på kr. 248,7 mio. Analysen viser, at det for hele perioden stadig er rentabelt at gennemføre et ambi- tiøst energioptimeringsprojekt, omend den positive projektøkonomi først opnås første år efter at implementeringen er gennemført (år 2019). Resultatet af ændringen ses for de første 12 år nedenfor. 42 Implementeringsplan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
Projektøkonomipåvirkning primo 0 200.000 5.675.931 14.137.101 21.300.735 22.645.173 18.323.436 7.875.408 (6.358.445) (23.355.416) (43.254.301) (66.203.428) Periodens påvirkning 200.000 5.475.931 8.461.170 7.163.634 1.344.437 (4.321.736) (10.448.028) (14.233.854) (16.996.971) (19.898.885) (22.949.127) (26.155.163) Projektøkonomipåvirkning ultimo 200.000 5.675.931 14.137.101 21.300.735 22.645.173 18.323.436 7.875.408 (6.358.445) (23.355.416) (43.254.301) (66.203.428) (92.358.591) Projektøkonomi med projektpulje Projektøkonomipåvirkning primo 0 200.000 5.675.931 14.137.101 21.300.735 22.645.173 18.323.436 7.875.408 (6.358.445) (23.355.416) (43.254.301) (66.203.428) Periodens påvirkning 200.000 5.475.931 8.461.170 7.163.634 1.344.437 (4.321.736) (10.448.028) (14.233.854) (16.996.971) (19.898.885) (22.949.127) (26.155.163) Projektøkonomipåvirkning ultimo 200.000 5.675.931 14.137.101 21.300.735 22.645.173 18.323.436 7.875.408 (6.358.445) (23.355.416) (43.254.301) (66.203.428) (92.358.591) Projektøkonomi uden projektpulje Anlægsposter (lånefinansieret) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kortlægning af kompetenceportræt 200.000 204.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eksterne omkostninger kompetenceløft 0 329.588 152.809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eksterne ressourcer til kick-off 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Opgradering af eksisterende energiledelse til online 1.300.000 2.652.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yderligere opgradering af energiledelse til MA-niveau 500.000 1.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Udredningsfase 400.000 816.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bygherrerådgivning 0 1.763.143 1.802.393 1.024.972 1.045.471 1.066.380 271.927 0 0 0 0 0 Rådgivning ELENA-ansøgning 350.000 357.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Juridisk rådgivning 125.000 382.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Energiscreening 0 2.999.779 9.179.324 7.022.183 0 0 0 0 0 0 0 0 Implementering af TILTAG - investering 0 0 48.315.599 133.765.187 157.983.726 80.571.700 7.471.194 0 0 0 0 0 Træk af likviditet hos Borgmesterens Afdeling (2.995.000) (10.524.010) (59.450.125) (141.812.341) (159.029.197) (81.638.081) (7.743.121) 0 0 0 0 0 Sum af anlægsposter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Driftsposter 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Budgetkorrektion fra Borgmesterens Afdeling i forhold til startår 0 248.686 1.122.531 6.058.875 17.834.040 31.038.778 37.817.466 37.817.468 37.817.466 37.817.470 37.817.467 37.817.470 Projektsekretariat og arbejdsgrupper 0 2.891.700 3.932.712 4.011.366 4.091.594 4.173.425 1.064.223 0 0 0 0 0 Implementeringsgrupper 0 0 2.811.161 7.782.899 9.192.014 4.687.927 434.699 0 0 0 0 0 Fyrtårne og øget driftspersonel 0 0 78.030 628.766 1.696.712 2.637.373 3.027.969 3.101.451 3.163.480 3.226.750 3.291.285 3.357.111 Interne ressourcer energiledelse 0 1.326.000 1.352.520 1.379.570 1.407.162 1.435.305 1.464.011 1.493.291 1.523.157 1.553.620 1.584.693 1.616.387 Interne ressourcer til løbende kompetenceudvikling 0 140.250 343.332 350.199 357.203 364.347 371.634 379.066 386.648 394.381 402.268 410.314 Interne ressourcer til initielt kompetenceløft 0 294.525 136.553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Interne ressourcer kick-off 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eksterne ressourcer løbende kompetenceudvikling 0 140.250 343.332 350.199 357.203 364.347 371.634 379.066 386.648 394.381 402.268 410.314 Mer-abonnement energiledelse 0 434.520 443.210 452.075 461.116 470.338 479.745 489.340 499.127 509.109 519.292 529.677 Reduceret strafafgift 0 0 0 (14.739) (118.767) (320.490) (498.170) (571.950) (585.830) (597.546) (609.497) (621.687) Energibesparelser 0 0 (1.247.582) (10.348.695) (28.747.104) (45.998.804) (54.364.521) (57.321.587) (60.187.666) (63.197.050) (66.356.902) (69.674.747) Salg af energibesparelser 0 0 (854.628) (3.486.881) (5.186.736) (3.174.282) (616.718) 0 0 0 0 0 Sum af driftsposter 200.000 5.475.931 8.461.170 7.163.634 1.344.437 (4.321.736) (10.448.028) (14.233.854) (16.996.971) (19.898.885) (22.949.127) (26.155.163) 43 Implementeringsplan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune Indbetaling/udbetaling projektpulje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum af driftsposter inklusiv projektpulje 200.000 5.475.931 8.461.170 7.163.634 1.344.437 (4.321.736) (10.448.028) (14.233.854) (16.996.971) (19.898.885) (22.949.127) (26.155.163) Magistratsafdelinger Røde tal i parentes er indtægter, sorte tal er omkostninger
Page 1 and 2: 20.08.2012 Implementeringsplan for
Page 3 and 4: Bilagsliste Bilag 1: Prisoverslag f
Page 5 and 6: og kan på nuværende tidspunkt ikk
Page 7: 2. Rapportens afsnit Nærværende r
Page 10 and 11: samt betænkeligheder over forudsæ
Page 12 and 13: De væsentligste ændringer i forud
Page 14 and 15: Tabel 2 afviger energinøgletallet
Page 16 and 17: Energiforsyningen i Aarhus Kommune
Page 18 and 19: Udarbejdelse af kompetenceportræt
Page 20 and 21: 4.1.1.10.4. Energiledelse på bygni
Page 22 and 23: Den faktiske prisudvikling fra 2009
Page 24 and 25: 4.1.3.1. Teknologiopdeling For at g
Page 26 and 27: Tabel 6. Energibesparelse i MWh og
Page 28 and 29: Der er i projektplanen skitseret se
Page 30 and 31: Projektpulje I implementeringsperio
Page 32 and 33: Den merudgift, der vil forekomme ve
Page 34 and 35: Projektøkonomipåvirkning primo 0
Page 36 and 37: Budgetkorrektion fra Borgmesterens
Page 38 and 39: ingsperioden er slut. Ved at ændre
Page 40 and 41: 4.3.2. Break even ved reduceret ene
Page 44 and 45: 4.3.4. KL’s prisfremskrivninger b
Page 46 and 47: 4.3.5. Følsomhedsanalyse mht. afre
Page 48 and 49: nutidsværdien reduceres til kr. 24
Page 50 and 51: Figur 2. Projektorganisation Styreg
Page 52 and 53: Arbejdsgrupper o Skal løse diverse
Page 54 and 55: Opstart Projekt ledelse Udbudsproce
Page 56 and 57: segment, der forventes at opnå st
Page 58 and 59: Figur 4. Illustration af proces til
Page 60 and 61: 5.4. Leverandørstrategi Der er erf
Page 62 and 63: i bygningsporteføljen i de forskel
Page 64 and 65: Fagentreprise Den sidste leverandø
Page 66 and 67: adgang til at søge og modtage råd
Page 68 and 69: årlige udgift i business casens le
Page 70 and 71: Tabel 9. Lønomkostninger inkl. ove
Page 72 and 73: 5.7. ELENA EU har igangsat initiati
Page 74 and 75: (MTM), Kultur og Borgerservice (MSB
Page 76 and 77: Almene kompe- tencer Tekniker som t
Page 78 and 79: 6.2.1.2.1. Faglige/tekniske kompete
Page 80 and 81: En oversigt over den nuværende org
Page 82 and 83: Teknologisk udvikling Projektledere
Page 84 and 85: Det er en forudsætning, at der er
Page 86 and 87: 6.5.2. Udligning af kompetencegab 6
Page 88 and 89: Kursus Antal personer Samlet kursus
Page 90 and 91: krav og forventninger til videndeli
Page 92 and 93:
At opdatere indholdet i business ca
Page 94 and 95:
Etablering af projektorganisation D
Page 96 and 97:
markedsundersøgelse, hvorefter der
Page 98:
Om Deloitte Deloitte leverer ydelse
show all

plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?