plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune

More documents

Recommendations

Info

At opdatere indholdet i business casen med eksterne og interne udgifter identificeret i udarbejdelsen af implementeringsplanen. Nedenfor fremgår resultaterne af den opdaterede business case, der er sammen- lignelig med business casen præsenteret i analyse af 6. februar 2012. Der er i business casen ikke inkluderet perioden for implementeringsfase/-projekt. Dette betyder blandt andet, at udgifter, der er under indflydelse af prisudvikling, ikke afspejles med sådanne, på trods af at implementering er estimeret til at foregå i 4,5 år og implementeringsperioden foregår i 5,5 år. Derved påvirkes nutidsværdien af nettoinvesteringerne og likviditeten efter implementering positivt, såfremt tidsperio- den på op til 6 år inddrages. I projektøkonomiberegningerne indgår implementering og implementeringsperioden med de planlagte 4,5 og 5,5 år, hvormed værdierne afspejles mere retvisende her. Tabel 13. Resultater for implementering af energibesparende foranstaltning i Aarhus Kommunes bygningsportefølje med nye forudsætninger. CO 2reduktion Investeringsomfang Heraf teknologi Intern rente Resultaterne af business casen, hvor der er medtaget en andel af det opgjorte interne ressourceforbrug, kompetenceudvikling, opdateret areal, udvidet bygnings- screeninger (6 nye bygninger), viser at nutidsværdien for 40 % CO2-reduktion er højest. Investeringsomfanget er estimeret til kr. 456 mio. og energibesparelsen udgør i 2012-priser 40,7 mio. kroner årligt. Marginal rente Nutidsværdi Årlig energibesparelse 2012 priser I den estimerede projektøkonomi er ovenstående investerings- og besparelsesom- fang fra 40 %-scenariet fordelt over tid gennem implementeringsperioden og den efterfølgende drift for magistratsafdelinger (projektøkonomi) i alt 21 år. Positiv likviditet påvirkn. år 1 efter impl. [%] [mio. kr.] [mio. kr.] [%] [%] [mio. kr.] [mio. kr.] [mio. kr.] 20% 151 109 15,2% 15,2% 180 20,6 6,6 30% 280 231 11,6% 6,9% 224 30,4 6,0 40% 456 404 8,7% 3,5% 230 40,7 2,1 Heraf kan følgende resultater kan fremhæves: For magistratsafdelingerne under ét har de indledende år i implementeringsperioden en negativ projektøkonomi. Dette skyldes, at der påbegyndes energiscreeninger og andre initiativer, der ikke direkte skaber energibesparelser. Den negative projektøkonomi estimeres at nå det akku- mulerede højdepunkt i 2015 med ca. kr. 9,2 mio., mens der akkumuleret opnås overskud fra 1. kvartal 2017. Driftsposternes sum, hvor der medregnes budgetkorrektion fra Borgmesterens Afdeling til udligning af renter og afdrag på lånene fra KommuneKredit, udgør i første år med ren drift (år 2019) et årligt overskud på kr. 16,7 mio og nutidsværdien af projektøkonomiens poster i den fulde periode inklusiv 92 Implementeringsplan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
implementeringsperiode udgør kr. 300 mio. Dette er mere retvisende end den tidli- gere præsenterede nutidsværdi fra business casen, da de mere præcise forudsæt- ninger i den nuværende beregning giver et mere detaljeret tidsperspektiv i analysen. Samtidig har følsomhedsanalyser indikeret, at der selv med væsentlige negative forudsætningsændringer forsat vil være en positiv projekt økonomi for det samlede projektforløb. Herunder nævnes effekterne af følsomhedsanalyser: Nutidsværdien for de samlede investeringer falder til kr. 83,5 mio., når der fremskrives med KL’s budgetanvisninger, frem for de i analysen medtagne forudsætninger. Der opnås trods dette positiv akkumuleret projektøkonomi i 1. kvartal 2018. Medtages alle interne ressourcer i projektøkonomien med 100 % frem for de skitserede 50 %, påvirkes driftsøkonomien ved at der opnås positiv akkumuleret projektøkonomi i 2019 og nutidsværdien af investeringerne reduceres til kr. 248,7 mio. Energioptimeringsprojektet er dog stadig renta- belt. Det er i projektøkonomien estimeret, at der opnås energibesparelser i et økonomisk omfang af kr. 40,7 mio. Hvis investeringsomfanget fastholdes, men besparelserne ikke opnås i formodet omfang, skal besparelsen reduceres til under kr. 28,9 mio. (2012-priser), for at der opnås en negativ pro- jektøkonomi efter implementering i år 2019. Dette indikerer usikkerheds- marginen for de kortlagte besparelsestiltag, svarende til 29 % for at opnå en negativ projektøkonomi Der er i projektøkonomien estimeret et investeringsomfang i specifikke energitiltag på kr. 398 mio. (kr. 404 mio. inkl. energiledelse). Hvis dette be- løb på grund af eksempelvis øgede priser på håndværkere og teknologi, uforudsete omkostninger mv. stiger til over kr. 589 mio., svarende til en stigning på 48 % opnås en negativ projektøkonomi efter implementering i år 2019. For at træffe en beslutning om gennemførelse af et ambitiøst energioptimerings- projekt, anbefales det på kort sigt, for at sikre et succesfuldt implementeringspro- jekt og en solid projektøkonomi, at fokusere på følgende elementer: 93 Implementeringsplan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
Page 1 and 2:
20.08.2012 Implementeringsplan for
Page 3 and 4:
Bilagsliste Bilag 1: Prisoverslag f
Page 5 and 6:
og kan på nuværende tidspunkt ikk
Page 7:
2. Rapportens afsnit Nærværende r
Page 10 and 11:
samt betænkeligheder over forudsæ
Page 12 and 13:
De væsentligste ændringer i forud
Page 14 and 15:
Tabel 2 afviger energinøgletallet
Page 16 and 17:
Energiforsyningen i Aarhus Kommune
Page 18 and 19:
Udarbejdelse af kompetenceportræt
Page 20 and 21:
4.1.1.10.4. Energiledelse på bygni
Page 22 and 23:
Den faktiske prisudvikling fra 2009
Page 24 and 25:
4.1.3.1. Teknologiopdeling For at g
Page 26 and 27:
Tabel 6. Energibesparelse i MWh og
Page 28 and 29:
Der er i projektplanen skitseret se
Page 30 and 31:
Projektpulje I implementeringsperio
Page 32 and 33:
Den merudgift, der vil forekomme ve
Page 34 and 35:
Projektøkonomipåvirkning primo 0
Page 36 and 37:
Budgetkorrektion fra Borgmesterens
Page 38 and 39:
ingsperioden er slut. Ved at ændre
Page 40 and 41:
4.3.2. Break even ved reduceret ene
Page 42 and 43: 4.3.3. Interne ressourcer og kompet
Page 44 and 45: 4.3.4. KL’s prisfremskrivninger b
Page 46 and 47: 4.3.5. Følsomhedsanalyse mht. afre
Page 48 and 49: nutidsværdien reduceres til kr. 24
Page 50 and 51: Figur 2. Projektorganisation Styreg
Page 52 and 53: Arbejdsgrupper o Skal løse diverse
Page 54 and 55: Opstart Projekt ledelse Udbudsproce
Page 56 and 57: segment, der forventes at opnå st
Page 58 and 59: Figur 4. Illustration af proces til
Page 60 and 61: 5.4. Leverandørstrategi Der er erf
Page 62 and 63: i bygningsporteføljen i de forskel
Page 64 and 65: Fagentreprise Den sidste leverandø
Page 66 and 67: adgang til at søge og modtage råd
Page 68 and 69: årlige udgift i business casens le
Page 70 and 71: Tabel 9. Lønomkostninger inkl. ove
Page 72 and 73: 5.7. ELENA EU har igangsat initiati
Page 74 and 75: (MTM), Kultur og Borgerservice (MSB
Page 76 and 77: Almene kompe- tencer Tekniker som t
Page 78 and 79: 6.2.1.2.1. Faglige/tekniske kompete
Page 80 and 81: En oversigt over den nuværende org
Page 82 and 83: Teknologisk udvikling Projektledere
Page 84 and 85: Det er en forudsætning, at der er
Page 86 and 87: 6.5.2. Udligning af kompetencegab 6
Page 88 and 89: Kursus Antal personer Samlet kursus
Page 90 and 91: krav og forventninger til videndeli
Page 94 and 95: Etablering af projektorganisation D
Page 96 and 97: markedsundersøgelse, hvorefter der
Page 98: Om Deloitte Deloitte leverer ydelse
show all

plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?