plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune

More documents

Recommendations

Info

årlige udgift i business casens levetid. Den evaluerede vurdering af ressourcefor- bruget er angivet, og hvor det har været muligt, er indmeldingerne fra Aarhus Kommune ligeledes angivet. Nogle elementer vurderes at bidrage med 100 %, da udgifterne alene skyldes implementeringsprojektet og derfor er deciderede merud- gifter. Nogle udgifter er blot indeholdt med 50 %, da disse i forvejen enten afholdes af kommunen, og arbejdsopgaverne forventes at være en del af den eksisterende arbejdsbeskrivelse for de ansattes arbejde eller som en substitut for noget andet arbejde de ansatte ikke længere skal udføre. Nogle af udgifterne vurderes blot ikke at skulle belaste business casen med mere end 50 % pga. at arbejdet i en eller anden form burde foretages fremadrettet uanset. Posterne og deres bidragssats er beskrevet i det følgende, og sidste kolonne angiver hvor stor en andel af udgifterne business casen influeres med. 68 Implementeringsplan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
Tabel 8. Interne ressourcer og udgifter til eksterne parter i forbindelse med nærværende implementeringsprojekt Implementering (projektperiode, 5 år) I det følgende er de evaluerede ressourceforbrug der ligger til grund for ovenstå- ende oversigt beregnet. Indmeldt fra AAK (kr.) Evalueret vurdering (kr.) Påvirkning business case (%) Interne ressourcer Sekretariat & arbejdsgrupper (kr./år) - 4.200.000 50% Implementeringsgrupper (kr./år) 7.560.000 5.790.000 50% Kompetenceløft* 3.000.000 420.000 50% Energiledelse (kr./år) - 1.300.000 50% Kick off Udgifter Etablering af energiledelse - 200.000 100% Opgradering i business case 1 - 3.900.000 100% Yderligere målere ny udgift Eksterne udgifter - 1.500.000 100% Udførelse af kompetenceportræt og kompetencemodel - 400.000 100% Kompetenceløft - 470.000 100% ELENA-ansøgning - 700.000 100% Kick off - 120.000 100% Udredningsfase - 1.200.000 100% Ekstern bygherrerådgivning - 6.600.000 100% Juridisk rådgivning - 500.000 100% *Komptenceløft omfatter alene det intielle kompetenceløft. Alt fremtidig kompetenceudvikling er placeret under "Drift" i nedenstående skema. Drift (årligt efter implementering) Indmeldt fra AAK (kr./år) Evalueret omkostning (kr./år) Påvirkning business case (%) Interne ressourcer Energiledelse - 1.300.000 50% Personel (fyrtårne + driftsfolk) 7.800.000 2.700.000 50% Kompetenceudvikling 1.410.000 330.000 50% Udgifter Kompetenceudvikling - 330.000 100% Energiledelse abonnement Opgradering i business case 1 - 330.000 100% Yderligere målere ny udgift - 96.000 100% Total - 5.086.000 2.921.000 I Tabel 9 er der foretaget et estimat af timepris baseret på månedsløn afhængig af titel. Det antages, at lønningerne inkluderes et tillæg på 20 % af lønnen til dækning af sociale bidrag ATP, pension mv. Lønomkostningerne bruges i de følgende beregninger. 69 Implementeringsplan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
Page 1 and 2:
20.08.2012 Implementeringsplan for
Page 3 and 4:
Bilagsliste Bilag 1: Prisoverslag f
Page 5 and 6:
og kan på nuværende tidspunkt ikk
Page 7:
2. Rapportens afsnit Nærværende r
Page 10 and 11:
samt betænkeligheder over forudsæ
Page 12 and 13:
De væsentligste ændringer i forud
Page 14 and 15:
Tabel 2 afviger energinøgletallet
Page 16 and 17:
Energiforsyningen i Aarhus Kommune
Page 18 and 19: Udarbejdelse af kompetenceportræt
Page 20 and 21: 4.1.1.10.4. Energiledelse på bygni
Page 22 and 23: Den faktiske prisudvikling fra 2009
Page 24 and 25: 4.1.3.1. Teknologiopdeling For at g
Page 26 and 27: Tabel 6. Energibesparelse i MWh og
Page 28 and 29: Der er i projektplanen skitseret se
Page 30 and 31: Projektpulje I implementeringsperio
Page 32 and 33: Den merudgift, der vil forekomme ve
Page 34 and 35: Projektøkonomipåvirkning primo 0
Page 36 and 37: Budgetkorrektion fra Borgmesterens
Page 38 and 39: ingsperioden er slut. Ved at ændre
Page 40 and 41: 4.3.2. Break even ved reduceret ene
Page 42 and 43: 4.3.3. Interne ressourcer og kompet
Page 44 and 45: 4.3.4. KL’s prisfremskrivninger b
Page 46 and 47: 4.3.5. Følsomhedsanalyse mht. afre
Page 48 and 49: nutidsværdien reduceres til kr. 24
Page 50 and 51: Figur 2. Projektorganisation Styreg
Page 52 and 53: Arbejdsgrupper o Skal løse diverse
Page 54 and 55: Opstart Projekt ledelse Udbudsproce
Page 56 and 57: segment, der forventes at opnå st
Page 58 and 59: Figur 4. Illustration af proces til
Page 60 and 61: 5.4. Leverandørstrategi Der er erf
Page 62 and 63: i bygningsporteføljen i de forskel
Page 64 and 65: Fagentreprise Den sidste leverandø
Page 66 and 67: adgang til at søge og modtage råd
Page 70 and 71: Tabel 9. Lønomkostninger inkl. ove
Page 72 and 73: 5.7. ELENA EU har igangsat initiati
Page 74 and 75: (MTM), Kultur og Borgerservice (MSB
Page 76 and 77: Almene kompe- tencer Tekniker som t
Page 78 and 79: 6.2.1.2.1. Faglige/tekniske kompete
Page 80 and 81: En oversigt over den nuværende org
Page 82 and 83: Teknologisk udvikling Projektledere
Page 84 and 85: Det er en forudsætning, at der er
Page 86 and 87: 6.5.2. Udligning af kompetencegab 6
Page 88 and 89: Kursus Antal personer Samlet kursus
Page 90 and 91: krav og forventninger til videndeli
Page 92 and 93: At opdatere indholdet i business ca
Page 94 and 95: Etablering af projektorganisation D
Page 96 and 97: markedsundersøgelse, hvorefter der
Page 98: Om Deloitte Deloitte leverer ydelse
show all

plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?