plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
det essentielt, at <strong>Aarhus</strong> <strong>Kommune</strong> bidrager med de nødvendige ressourcer. Det<br />
anbefales at oprette et projektsekretariat samt arbejds- <strong>og</strong> implementeringsgrup-<br />
per, der skal drives af sekretariatet under implementeringsprocessen.<br />
Ressourcerne hertil er alle interne, <strong>og</strong> er estimeret til at udgøre følgende, i alt i den<br />
5½-årige implementeringsperiode (der henvises <strong>for</strong> udregninger til afsnit 5.6). Ud-<br />
gifterne er opgivet ekskl. moms.<br />
Projektsekretariat <strong>og</strong> arbejdsgrupper: kr. 4.200.000 ekskl. moms. Denne udgift<br />
medtages med 50 % svarende til 2.100.000 kr. ekskl. moms, idet det antages, at<br />
de 50 % udgør den merudgift kommunen har ved at iværksætte implementerings-<br />
projektet.<br />
Implementeringsgrupper: kr. 5.790.000 ekskl. moms. Denne udgift medtages med<br />
50 % svarende til 2.895.000 kr. ekskl. moms. Implementeringsgrupperne antages<br />
at udgøre hele implementeringen d<strong>og</strong> undtaget ½ år.<br />
Ovenstående betragtninger er som beskrevet gældende <strong>for</strong> en implementering på<br />
4½ år. Ved hhv. 20 <strong>og</strong> 30 %-scenarier er der medtaget en <strong>for</strong>holdsmæssig udgift,<br />
idet disse implementeringer er hhv. 3 <strong>og</strong> 4 år.<br />
Nedenstående poster er indeholdt 100 % i business casen:<br />
Juridisk rådgivning: kr. 500.000 ekskl. moms til assistance til udarbejdelse af ud-<br />
budsstrategi <strong>og</strong> udbudsmateriale.<br />
Bygherrerådgivning: kr. 6.600.000 ekskl. moms, over implementeringsperioden.<br />
For hhv. 20- <strong>og</strong> 30 %-scenarier er udgiften medtaget <strong>for</strong>holdsmæssigt i <strong>for</strong>hold til<br />
implementeringsperioder.<br />
Ekstern assistance til udarbejdelse af ELENA-ansøgning: kr. 700.000 ekskl. moms,<br />
ved en projektstørrelse på over 50 mio. euro, dvs. 40 %-scenariet.<br />
4.1.1.10.3. Udredningsfase<br />
Udredningsfasen er skønsmæssigt prissat til kr. 1.200.000 ekskl. moms, <strong>og</strong> det<br />
antages, at dette vil være udgiften uanset om opgaven varetages af kommunen<br />
selv eller eksterne konsulenter. Udgiften er medtaget 100 % i business casen. Se<br />
beskrivelse af fasen i afsnit 5.3.<br />
19 Implementerings<strong>plan</strong> <strong>for</strong> <strong>energioptimering</strong> <strong>og</strong> <strong>grønne</strong> <strong>investeringer</strong> <strong>Aarhus</strong> <strong>Kommune</strong>
Change language