plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Tabel 9. Lønomkostninger inkl. overhead<br />
Timepris (kr) kr/mdr<br />
Fyrtårn/akademiker 360 48.090<br />
Tekniker 270 35.753<br />
Serviceledere <strong>og</strong> servicemedarb. 207 27.410<br />
Til projektsekretariatet medregnes fire fuldtidspersoner, til arbejdsgrupperne <strong>for</strong>ud-<br />
sættes 3,5 fuldtidspersoner <strong>og</strong> til energiledelse fra centralt hold <strong>for</strong>udsættes tre<br />
fuldtidspersoner ansat. Ressourcerne til implementeringsgrupper <strong>og</strong> drift er evalue-<br />
ret på baggrund af indmeldinger fra <strong>Aarhus</strong> <strong>Kommune</strong>.<br />
Tabel 10. Udgifter til projektsekretariat <strong>og</strong> arbejdsgrupper<br />
Pr. måned Pr. år<br />
Projektsekretariat<br />
Projektleder 48.090 577.080<br />
Kontraktstyring 48.090 577.080<br />
Økonomi 48.090 577.080<br />
Sekretær (kommunikation)<br />
Arbejdsgrupper<br />
35.753 429.036<br />
3,5 personer (á 48.090 kr/mdr) 168.315 2.000.000<br />
Sum 4.200.000<br />
Projektsekretariatet <strong>og</strong> arbejdsgrupperne er vurderet at influere business casen<br />
med 50 %.<br />
De årlige evaluerede udgifter til energiledelse er opgjort til følgende, <strong>og</strong> influerer<br />
business casen med 50 %:<br />
Tabel 11. Udgifter til energiledelse<br />
Energiledelse Pr. måned Pr. år<br />
3 personer (á 35.753 kr/mdr) 107.000 1.300.000<br />
Neden<strong>for</strong> er en oversigt over de ressourcer, som magistratsafdelingerne <strong>for</strong>ventes<br />
at afholde til energirigtig drift af bygningerne i <strong>for</strong>hold til hvordan bygningerne drif-<br />
tes i dag i hhv. implementeringsperioden <strong>og</strong> til den fremtidige løbende energirigtige<br />
drift af bygningerne. Der vises både de indrapporterede tal fra magistratsafdelin-<br />
gerne, samt den evaluerede vurdering.<br />
70 Implementerings<strong>plan</strong> <strong>for</strong> <strong>energioptimering</strong> <strong>og</strong> <strong>grønne</strong> <strong>investeringer</strong> <strong>Aarhus</strong> <strong>Kommune</strong>
Change language