plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
5.6. Ressourcer <strong>og</strong> udgifter<br />
I <strong>for</strong>længelse af afholdt workshop fredag den 15. juni 2012, blev deltagere bedt om<br />
at opgøre <strong>for</strong>ventede interne ressourcer til implementering af energibesparende<br />
<strong>for</strong>anstaltninger i <strong>Aarhus</strong> <strong>Kommune</strong>s bygningsportefølje, ekstraudgifter til energirig-<br />
tigdrift af kommunens bygninger, behov <strong>for</strong> kompetenceløft samt løbende kompe-<br />
tenceudvikling. Yderligere interne ressourcer i <strong>for</strong>bindelse implementeringsprojek-<br />
tet er opgjort herudover, heriblandt ressourcer til projektorganisationen i implemen-<br />
teringsperioden <strong>og</strong> central energiledelse. Endvidere skal kommunen afholde udgif-<br />
ter til eksterne parter, hvilket <strong>og</strong>så er opgjort.<br />
I nærværende afsnit er den evaluerede interne ressourcebelastning i <strong>for</strong>m af time-<br />
<strong>for</strong>brug fra <strong>Aarhus</strong> <strong>Kommune</strong>s egne medarbejdere over implementeringsperioden<br />
samt den fremadrettede drift opgjort. Magistratsafdelingernes input til de interne<br />
ressourcer er evalueret på baggrund af nedenstående kriterier. I bilag 4 ses en<br />
detaljeret oversigt over hver magistratsafdelings indmeldinger, samt evalueringer<br />
heraf. De angivne timetal skal ses som et estimat.<br />
Evalueringskriterier <strong>og</strong> <strong>for</strong>hold der ændrer på ressource<strong>for</strong>brug:<br />
Energiledelse <strong>for</strong>ankres centralt i den fælles bygningsfunktion <strong>og</strong> der<br />
sikres fyldestgørende on-line energiledelsessystem med udgangspunkt i<br />
KeepFocus <strong>og</strong> med opgradering af CTS. Dette bevirker, at den overordnede<br />
energiledelse <strong>for</strong>egår centralt med 3 medarbejdere. Der er sat midler af til<br />
målere, opgradering af systemer <strong>og</strong> personale til overvågning, hvilket bevir-<br />
ker en justering af ressource<strong>for</strong>brug over projektets 15-årige løbetid<br />
De faglige fyrtårne placeres/styres centralt i den fælles bygningsfunktion,<br />
hvilket betyder deling af faglige fyrtårne på tværs af magistratsafdelinger<br />
Intern ressourcebelastning til implementering <strong>og</strong> drift i de enkelte magi-<br />
stratsafdelinger er justeret i en enkelt magistratsafdeling, ud fra en sammen-<br />
ligning med indmeldingerne fra de andre magistratsafdelinger<br />
Antal medarbejdere <strong>for</strong> de respektive magistratsafdelinger er opgjort på<br />
baggrund af interview med bygningschefer d. 31. maj 2012 udført af Christi-<br />
na Billington, Deloitte <strong>og</strong> illustreret i afsnit 6<br />
Der er i nærværende analyse skelnet mellem implementeringsperioden <strong>og</strong> den<br />
efterfølgende drift. Begge elementer er indeholdt i projektperioden. Der vil mellem<br />
de to faser være en indkøringsperiode, som der ikke er taget højde <strong>for</strong>. Nedenstå-<br />
ende tabeller viser hhv. udgiften i implementeringsperioden <strong>og</strong> den efterfølgende<br />
67 Implementerings<strong>plan</strong> <strong>for</strong> <strong>energioptimering</strong> <strong>og</strong> <strong>grønne</strong> <strong>investeringer</strong> <strong>Aarhus</strong> <strong>Kommune</strong>
Change language