plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Udgiften hertil er opgjort til en årlig løbende udgift. Projektet løber over i alt 5¼ år,<br />
fra 2013 til <strong>og</strong> med 1. kvartal 2018, <strong>og</strong> udgifterne er jævnt <strong>for</strong>delt ud over hvert år.<br />
Dette er med undtagelse af år 2013, hvor udgifterne det første halve år er indeholdt<br />
med halvdelen af de resterende kvartaler, da implementering eller bygningsscree-<br />
ning endnu ikke er begyndt.<br />
Implementeringsgrupper (KK)<br />
Udgiften til implementeringsgrupperne er afhængig af hvor mange segmenter, der<br />
er i gangværende. Det antages, at der i alt er 6 segmenter hver med implemente-<br />
ring i 2,5 år, svarende til i alt 180 måneder med implementering. Ud fra projektpla-<br />
nen er udgiften <strong>for</strong> hver af de 180 måneder placeret jævnt baseret på en helt over-<br />
ordnet betragtning, da det eksakte investeringsflow ikke kan opgøres på nuværen-<br />
de tidspunkt. Udgifterne løber fra 1. kvartal 2014 til <strong>og</strong> med 1. kvartal 2018.<br />
Fyrtårne <strong>og</strong> driftspersonel<br />
Fyrtårne <strong>og</strong> øget driftspersonel er en løbende årlig udgift i bygningernes drift. Ud-<br />
giften er <strong>for</strong>delt jævnt over året, i hele projektøkonomiens levetid. Udgifterne hertil<br />
optrappes d<strong>og</strong> fra 2. kvartal 2014, kvartalet efter implementeringen er begyndt, da<br />
det først er herfra bygningerne <strong>for</strong>ventes driftet energirigtigt. Udgifterne medtages i<br />
det <strong>for</strong>hold energibesparelserne høstes <strong>og</strong> udfases i takt med, at energibesparelser<br />
ophører efter 15 år.<br />
Energiledelse<br />
Interne ressourcer<br />
Der er afsat et fast beløb til energiledelse årligt. Dette er jævnt <strong>for</strong>delt over året <strong>og</strong><br />
starter i 1. kvartal 2013 <strong>og</strong> udfases i takt med, at energibesparelser ophører efter<br />
15 år. Se <strong>for</strong>udsætninger under business case.<br />
Opsætning af målere (KK)<br />
For at kunne <strong>for</strong>etage energiledelse på hele <strong>Aarhus</strong> <strong>Kommune</strong>s bygningsportefølje<br />
på MA-niveau er det nødvendigt med installation af fjernaflæste målere <strong>og</strong> opkob-<br />
ling til KeepFocus. 1/3 af omkostningerne hertil er placeret i 4. kvartal 2012 <strong>og</strong> de<br />
resterende 2/3 af omkostningerne er placeret i 1. kvartal 2013.<br />
Løbende abonnement<br />
31 Implementerings<strong>plan</strong> <strong>for</strong> <strong>energioptimering</strong> <strong>og</strong> <strong>grønne</strong> <strong>investeringer</strong> <strong>Aarhus</strong> <strong>Kommune</strong>
Change language