plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune

3. Baggrund
Indeværende rapport er udført for at validere den af Deloitte udarbejdede
business case i februar 2012, ved at indarbejde forudsætninger
og elementer, som ikke var indeholdt i den tidligere
version. Endvidere udarbejdes en implementeringsplan, indeholdende
et estimat over projektøkonomien gennem projektperioden.
Det samlede energibesparelsespotentiale for forskellige ambitionsniveauer ved
energioptimering af størstedelen af Aarhus Kommunes bygningsportefølje blev
kortlagt af Deloitte i februar 2012. Business casen er i nærværende analyse udvi-
det, og indeholder flere elementer for at give et helhedsorienteret beslutnings-
grundlag for ledelsen for et større energioptimeringsprojekt. Deloitte har i samar-
bejde med kommunen, herunder projektleder Karen Margrethe Høj Madsen, Magi-
stratsafdelingen for Teknik og Miljø (MTM), udarbejdet et oplæg til en implemente-
ringsplan med projektplan over en 5½-årig implementeringsperiode, en projektor-
ganisation, der skal sikre et centralt ledet implementeringsprojekt med involvering
af de respektive magistratsafdelinger, samt en udredning af kompetencebehovet
for at sikre energirigtig drift af kommunens bygninger, der sikrer fastholdelse af de
opnåede besparelser ved implementering af energitiltag. For at kunne give et mere
detaljeret billede af påvirkningen på økonomien i Aarhus Kommune ved et større
implementeringsprojekt, er der udarbejdet et estimat af projektøkonomien, der på
Borgmesterens Afdelingsniveau viser likviditeten for kommunen kvartalsvist gen-
nem implementeringsperioden på 5½ år, og synliggør projektøkonomien årligt på
magistratsafdelingsniveau i hele business casens levetid.
De ekstra elementer, der er inddraget i nærværende analyse, er primært udgifter til
interne ressourcer i projektperioden, kompetenceudvikling og en yderligere opgra-
dering af energiledelse. Endvidere er der foretaget energiscreeninger af seks eks-
tra bygninger, for at validere det samlede energibesparelsespotentiale.
I nærværende analyse er Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)
ikke indeholdt i business casen, i projektøkonomiopgørelsen eller i opgørelsen af
interne ressourcer ved implementering, drift eller kompetenceudvikling. MSO frem-
hæver forskellige årsager hertil; herunder blandt andet generel mistillid til Deloitte
9 Implementeringsplan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune