plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune

Projektøkonomipåvirkning primo 0 200.000 3.344.005 7.534.506 8.492.615 4.691.583 83.188 (4.626.290) (10.479.017) (17.115.538) (24.547.555) (32.789.392)
Periodens påvirkning 200.000 3.144.005 4.190.500 958.109 (3.801.032) (4.608.395) (4.709.478) (5.852.728) (6.636.521) (7.432.017) (8.241.837) (9.066.232)
Projektøkonomipåvirkning ultimo 200.000 3.344.005 7.534.506 8.492.615 4.691.583 83.188 (4.626.290) (10.479.017) (17.115.538) (24.547.555) (32.789.392) (41.855.624)
Projektøkonomi med projektpulje
Projektøkonomipåvirkning primo 0 200.000 3.344.005 7.534.506 8.492.615 4.691.583 83.188 (4.626.290) (10.479.017) (17.115.538) (24.547.555) (32.789.392)
Periodens påvirkning 200.000 3.144.005 4.190.500 958.109 (3.801.032) (4.608.395) (4.709.478) (5.852.728) (6.636.521) (7.432.017) (8.241.837) (9.066.232)
Projektøkonomipåvirkning ultimo 200.000 3.344.005 7.534.506 8.492.615 4.691.583 83.188 (4.626.290) (10.479.017) (17.115.538) (24.547.555) (32.789.392) (41.855.624)
Projektøkonomi uden projektpulje
Anlægsposter (lånefinansieret) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kortlægning af kompetenceportræt 200.000 203.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eksterne omkostninger kompetenceløft 0 328.941 152.210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eksterne ressourcer til kick-off 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opgradering af eksisterende energiledelse til online 1.300.000 2.646.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yderligere opgradering af energiledelse til MA-niveau 500.000 1.018.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Udredningsfase 400.000 814.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bygherrerådgivning 0 1.759.686 1.795.332 1.018.954 1.037.295 1.055.967 268.744 0 0 0 0 0
Rådgivning ELENA-ansøgning 350.000 356.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juridisk rådgivning 125.000 381.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energiscreening 0 2.993.897 9.143.362 6.980.957 0 0 0 0 0 0 0 0
Implementering af TILTAG - investering 0 0 48.126.312 132.979.874 156.748.277 79.784.873 7.383.727 0 0 0 0 0
Træk af likviditet hos Borgmesterens Afdeling (2.995.000) (10.503.374) (59.217.216) (140.979.786) (157.785.573) (80.840.840) (7.652.471) 0 0 0 0 0
Sum af anlægsposter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsposter 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Budgetkorrektion fra Borgmesterens Afdeling i forhold til startår 0 248.686 1.120.816 6.037.824 17.743.858 30.845.334 37.557.825 37.557.826 37.557.826 37.557.828 37.557.825 37.557.824
Projektsekretariat og arbejdsgrupper 0 1.443.015 1.958.652 1.993.908 2.029.798 2.066.335 525.882 0 0 0 0 0
Implementeringsgrupper 0 0 1.400.074 3.868.604 4.560.066 2.321.073 214.805 0 0 0 0 0
Fyrtårne og øget driftspersonel 0 0 38.862 312.537 841.722 1.305.809 1.496.260 1.529.566 1.557.098 1.585.126 1.613.658 1.642.704
Interne ressourcer energiledelse 0 661.700 673.611 685.736 698.079 710.644 723.436 736.458 749.714 763.209 776.947 790.932
Interne ressourcer til løbende kompetenceudvikling 0 69.988 170.993 174.071 177.205 180.394 183.641 186.947 190.312 193.738 197.225 200.775
Interne ressourcer til initielt kompetenceløft 0 146.974 68.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interne ressourcer kick-off 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eksterne ressourcer løbende kompetenceudvikling 0 139.975 341.987 348.143 354.409 360.789 367.283 373.894 380.624 387.475 394.450 401.550
Mer-abonnement energiledelse 0 433.668 441.474 449.421 457.510 465.745 474.129 482.663 491.351 500.195 509.199 518.364
Reduceret strafafgift 0 0 0 (14.652) (117.838) (317.360) (492.338) (564.145) (576.703) (587.084) (597.651) (608.409)
Energibesparelser 0 0 (1.172.698) (9.431.071) (25.399.666) (39.403.875) (45.150.903) (46.155.935) (46.986.742) (47.832.504) (48.693.489) (49.569.972)
Salg af energibesparelser 0 0 (851.280) (3.466.410) (5.146.175) (3.143.284) (609.498) 0 0 0 0 0
Sum af driftsposter 200.000 3.144.005 4.190.500 958.109 (3.801.032) (4.608.395) (4.709.478) (5.852.728) (6.636.521) (7.432.017) (8.241.837) (9.066.232)
45 Implementeringsplan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
Indbetaling/udbetaling projektpulje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum af driftsposter inklusiv projektpulje 200.000 3.144.005 4.190.500 958.109 (3.801.032) (4.608.395) (4.709.478) (5.852.728) (6.636.521) (7.432.017) (8.241.837) (9.066.232)
Magistratsafdelinger
Røde tal i parentes er indtægter, sorte tal er omkostninger