plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Projektøkonomipåvirkning primo 0 200.000 3.349.694 7.483.710 7.570.944 543.039 (0) (24.057.182) (40.777.940) (60.311.553) (82.797.814)<br />
Periodens påvirkning 200.000 3.149.694 4.134.017 87.234 (7.027.905) (543.039) (24.057.182) (16.720.758) (19.533.613) (22.486.260) (25.588.250)<br />
Projektøkonomipåvirkning ultimo 200.000 3.349.694 7.483.710 7.570.944 543.039 (0) (24.057.182) (40.777.940) (60.311.553) (82.797.814) (108.386.063)<br />
Projektøkonomi med projektpulje<br />
Projektøkonomipåvirkning primo 0 200.000 3.349.694 7.483.710 7.570.944 543.039 (10.427.886) (24.057.182) (40.777.940) (60.311.553) (82.797.814)<br />
Periodens påvirkning 200.000 3.149.694 4.134.017 87.234 (7.027.905) (10.970.925) (13.629.296) (16.720.758) (19.533.613) (22.486.260) (25.588.250)<br />
Projektøkonomipåvirkning ultimo 200.000 3.349.694 7.483.710 7.570.944 543.039 (10.427.886) (24.057.182) (40.777.940) (60.311.553) (82.797.814) (108.386.063)<br />
Projektøkonomi uden projektpulje<br />
Anlægsposter (lånefinansieret) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022<br />
Kortlægning af kompetenceportræt 200.000 204.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Eksterne omkostninger kompetenceløft 0 329.588 152.809 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Eksterne ressourcer til kick-off 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Opgradering af eksisterende energiledelse til online 1.300.000 2.652.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Yderligere opgradering af energiledelse til MA-niveau 500.000 1.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Udredningsfase 400.000 816.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Bygherrerådgivning 0 1.763.143 1.802.393 1.024.972 1.045.471 1.066.380 271.927 0 0 0 0<br />
Rådgivning ELENA-ansøgning 350.000 357.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Juridisk rådgivning 125.000 382.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Energiscreening 0 2.999.779 9.179.324 7.022.183 0 0 0 0 0 0 0<br />
Implementering af TILTAG - investering 0 0 48.315.599 133.765.187 157.983.726 80.571.700 7.471.194 0 0 0 0<br />
Træk af likviditet hos Borgmesterens Afdeling (2.995.000) (10.524.010) (59.450.125) (141.812.341) (159.029.197) (81.638.081) (7.743.121) 0 0 0 0<br />
Sum af anlægsposter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Driftsposter 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022<br />
Budgetkorrektion fra Borgmesterens Afdeling i <strong>for</strong>hold til startår 0 248.686 1.122.531 6.058.875 17.834.040 31.038.778 37.817.466 37.817.468 37.817.466 37.817.470 37.817.467<br />
Projektsekretariat <strong>og</strong> arbejdsgrupper 0 1.445.850 1.966.356 2.005.683 2.045.797 2.086.713 532.112 0 0 0 0<br />
Implementeringsgrupper 0 0 1.405.580 3.891.450 4.596.007 2.343.964 217.349 0 0 0 0<br />
Fyrtårne <strong>og</strong> øget driftspersonel 0 0 39.015 314.383 848.356 1.318.687 1.513.985 1.550.726 1.581.740 1.613.375 1.645.642<br />
Interne ressourcer energiledelse 0 663.000 676.260 689.785 703.581 717.653 732.006 746.646 761.579 776.810 792.346<br />
Interne ressourcer til løbende kompetenceudvikling 0 70.125 171.666 175.099 178.601 182.173 185.817 189.533 193.324 197.190 201.134<br />
Interne ressourcer til initielt kompetenceløft 0 147.263 68.276 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Interne ressourcer kick-off 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Eksterne ressourcer løbende kompetenceudvikling 0 140.250 343.332 350.199 357.203 364.347 371.634 379.066 386.648 394.381 402.268<br />
Mer-abonnement energiledelse 0 434.520 443.210 452.075 461.116 470.338 479.745 489.340 499.127 509.109 519.292<br />
Reduceret strafafgift 0 0 0 (14.739) (118.767) (320.490) (498.170) (571.950) (585.830) (597.546) (609.497)<br />
Energibesparelser 0 0 (1.247.582) (10.348.695) (28.747.104) (45.998.804) (54.364.521) (57.321.587) (60.187.666) (63.197.050) (66.356.902)<br />
Salg af energibesparelser 0 0 (854.628) (3.486.881) (5.186.736) (3.174.282) (616.718) 0 0 0 0<br />
Sum af driftsposter 200.000 3.149.694 4.134.017 87.234 (7.027.905) (10.970.925) (13.629.296) (16.720.758) (19.533.613) (22.486.260) (25.588.250)<br />
34 Implementerings<strong>plan</strong> <strong>for</strong> <strong>energioptimering</strong> <strong>og</strong> <strong>grønne</strong> <strong>investeringer</strong> <strong>Aarhus</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Indbetaling/udbetaling projektpulje 0 0 0 0 0 10.427.886 (10.427.886) 0 0 0 0<br />
Sum af driftsposter inklusiv projektpulje 200.000 3.149.694 4.134.017 87.234 (7.027.905) (543.039) (24.057.182) (16.720.758) (19.533.613) (22.486.260) (25.588.250)<br />
Magistratsafdelinger<br />
Røde tal i parentes er indtægter, sorte tal er omkostninger
Change language