plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Tabel 12. Interne udgifter til hhv. implementeringsperioden <strong>og</strong> den årlige efterfølgende<br />
drift. Der vises dels de udgifter fire af magistratsafdelingerne i<br />
<strong>Aarhus</strong> <strong>Kommune</strong> har meldt ind samt en evaluering heraf.<br />
Udgift pr. år, kr.<br />
Implementeringsperiode AAKs vurdering Evalueret vurdering<br />
MBU 3.960.000 3.960.000<br />
MSB 1.531.000 536.000<br />
MKB 1.532.000 720.000<br />
MTM 540.000 540.000<br />
Total 7.600.000 5.800.000<br />
Udgift pr. år, kr.<br />
Decentral drift AAKs vurdering Evalueret vurdering<br />
MBU 5.700.000 1.500.000<br />
MSB 990.000 430.000<br />
MKB 390.000 430.000<br />
MTM 720.000 310.000<br />
Total 7.800.000 2.700.000<br />
Begge ovenstående poster medtages i business casen med 50 %.<br />
Kompetenceudvikling er estimeret til følgende interne ressourcebelastning <strong>for</strong> ud<br />
fra det i afsnit 6.3.5 skitserede behov:<br />
Initialinvestering <strong>for</strong> kompetenceportræt <strong>og</strong> kompetencemodel:<br />
Eksterne ressourcer: kr. 400.000 ekskl. moms<br />
Initialinvestering <strong>for</strong> kompetenceløft:<br />
Interne ressourcer: kr. 420.000 ekskl. moms (medtages med 50 %)<br />
Eksterne ressourcer: kr. 470.000 ekskl. moms<br />
Løbende kompetenceudvikling:<br />
Interne ressourcer: kr./år 330.000 ekskl. moms (medtages med 50 %)<br />
Eksterne ressourcer: kr./år 330.000 ekskl. moms.<br />
71 Implementerings<strong>plan</strong> <strong>for</strong> <strong>energioptimering</strong> <strong>og</strong> <strong>grønne</strong> <strong>investeringer</strong> <strong>Aarhus</strong> <strong>Kommune</strong>
Change language