plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
4.2. Projektøkonomi<br />
Business casen blev udarbejdet som et ledelsesmæssigt beslutningsgrundlag <strong>for</strong><br />
at synliggøre besparelsesscenarier <strong>og</strong> den tilhørende rentabilitet efter implemente-<br />
ring er gennemført i kommunens bygningsportefølje. For at kunne vurdere den<br />
generelle projektøkonomi på magistratsafdelingsniveau <strong>for</strong>etages der hermed en<br />
detaljeret projektøkonomisk analyse årligt gennem hele projektperioden. Borgme-<br />
sterens Afdelings likviditet er opgjort kvartalsvist i implementeringsperioden, <strong>og</strong><br />
resultaterne heraf er vist i bilag 2.<br />
4.2.1. Forudsætninger <strong>for</strong> projektøkonomi<br />
Forudsætninger <strong>for</strong> kortlægning af projektøkonomien er beskrevet i det følgende.<br />
40 % reduktionsscenarie<br />
Vurderingerne er baseret på 40 % reduktionsscenariet <strong>for</strong> business casen på<br />
kommunens ejede <strong>og</strong> benyttede ejendomme samt af lejede <strong>og</strong> benyttede ejen-<br />
domme; i alt 883.000 m 2 . Der ses her bort fra MSO’s bygninger.<br />
Projektets levetid<br />
Hele projektperioden (bestående af udredelses- <strong>og</strong> udbudsfasen samt implemente-<br />
ringsperioden) udgør i alt lidt over 21 år, startende i år 2012 med alle økonomiske<br />
påvirkninger afsluttet i år 2032.<br />
Tidspunkt <strong>for</strong> <strong>investeringer</strong><br />
Tidspunkt <strong>for</strong> <strong>investeringer</strong> <strong>og</strong> resulterende besparelser kan først fastlægges efter<br />
udredningsfasen, hvor<strong>for</strong> tidspunkt <strong>for</strong> investering i indeværende rapport er estime-<br />
ret helt overordnet <strong>og</strong> er baseret på et ensartet investeringsbehov <strong>for</strong> hvert byg-<br />
ningssegment. I realiteten vil segmenterne være af <strong>for</strong>skellig størrelse, hvor<strong>for</strong><br />
<strong>investeringer</strong> vil falde anderledes end antaget. Det <strong>for</strong>eslås, at der i udredningsfa-<br />
sen udarbejdes en <strong>for</strong>undersøgelse <strong>for</strong> hvert segment, <strong>og</strong> dermed kan det detalje-<br />
rede investeringsflow tilrettelægges. Det betyder, at indeværende projektøkonomi<br />
<strong>og</strong> projekt<strong>plan</strong> er helt overordnet <strong>og</strong> illustrativ, da projektsekretariatets første opga-<br />
ve vil være at udarbejde en mere præcis <strong>plan</strong> <strong>for</strong> <strong>investeringer</strong>ne <strong>og</strong> besparelserne<br />
<strong>for</strong>delt på magistratsniveau. Dette arbejde bør være baseret på resultaterne af<br />
udredningsfasen. Denne overordnede skitse <strong>for</strong> <strong>investeringer</strong> er udarbejdet <strong>og</strong><br />
estimeret kvartalsvist i samarbejde mellem <strong>Aarhus</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>og</strong> Deloitte. For re-<br />
sultaterne vedrørende magistratsafdelingerne under ét er disse efterfølgende om-<br />
regnet <strong>og</strong> præsenteret på årligt niveau.<br />
27 Implementerings<strong>plan</strong> <strong>for</strong> <strong>energioptimering</strong> <strong>og</strong> <strong>grønne</strong> <strong>investeringer</strong> <strong>Aarhus</strong> <strong>Kommune</strong>
Change language