plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
At opdatere indholdet i business casen med eksterne <strong>og</strong> interne udgifter<br />
identificeret i udarbejdelsen af implementerings<strong>plan</strong>en.<br />
Neden<strong>for</strong> fremgår resultaterne af den opdaterede business case, der er sammen-<br />
lignelig med business casen præsenteret i analyse af 6. februar 2012. Der er i<br />
business casen ikke inkluderet perioden <strong>for</strong> implementeringsfase/-projekt. Dette<br />
betyder blandt andet, at udgifter, der er under indflydelse af prisudvikling, ikke af-<br />
spejles med sådanne, på trods af at implementering er estimeret til at <strong>for</strong>egå i 4,5<br />
år <strong>og</strong> implementeringsperioden <strong>for</strong>egår i 5,5 år. Derved påvirkes nutidsværdien af<br />
netto<strong>investeringer</strong>ne <strong>og</strong> likviditeten efter implementering positivt, såfremt tidsperio-<br />
den på op til 6 år inddrages. I projektøkonomiberegningerne indgår implementering<br />
<strong>og</strong> implementeringsperioden med de <strong>plan</strong>lagte 4,5 <strong>og</strong> 5,5 år, hvormed værdierne<br />
afspejles mere retvisende her.<br />
Tabel 13. Resultater <strong>for</strong> implementering af energibesparende <strong>for</strong>anstaltning i<br />
<strong>Aarhus</strong> <strong>Kommune</strong>s bygningsportefølje med nye <strong>for</strong>udsætninger.<br />
CO 2reduktion<br />
Investeringsomfang<br />
Heraf<br />
teknol<strong>og</strong>i<br />
Intern<br />
rente<br />
Resultaterne af business casen, hvor der er medtaget en andel af det opgjorte<br />
interne ressource<strong>for</strong>brug, kompetenceudvikling, opdateret areal, udvidet bygnings-<br />
screeninger (6 nye bygninger), viser at nutidsværdien <strong>for</strong> 40 % CO2-reduktion er<br />
højest. Investeringsomfanget er estimeret til kr. 456 mio. <strong>og</strong> energibesparelsen<br />
udgør i 2012-priser 40,7 mio. kroner årligt.<br />
Marginal<br />
rente<br />
Nutidsværdi<br />
Årlig energibesparelse<br />
2012 priser<br />
I den estimerede projektøkonomi er ovenstående investerings- <strong>og</strong> besparelsesom-<br />
fang fra 40 %-scenariet <strong>for</strong>delt over tid gennem implementeringsperioden <strong>og</strong> den<br />
efterfølgende drift <strong>for</strong> magistratsafdelinger (projektøkonomi) i alt 21 år.<br />
Positiv likviditet<br />
påvirkn. år 1<br />
efter impl.<br />
[%] [mio. kr.] [mio. kr.] [%] [%] [mio. kr.] [mio. kr.] [mio. kr.]<br />
20% 151 109 15,2% 15,2% 180 20,6 6,6<br />
30% 280 231 11,6% 6,9% 224 30,4 6,0<br />
40% 456 404 8,7% 3,5% 230 40,7 2,1<br />
Heraf kan følgende resultater kan fremhæves: For magistratsafdelingerne under ét<br />
har de indledende år i implementeringsperioden en negativ projektøkonomi. Dette<br />
skyldes, at der påbegyndes energiscreeninger <strong>og</strong> andre initiativer, der ikke direkte<br />
skaber energibesparelser. Den negative projektøkonomi estimeres at nå det akku-<br />
mulerede højdepunkt i 2015 med ca. kr. 9,2 mio., mens der akkumuleret opnås<br />
overskud fra 1. kvartal 2017. Driftsposternes sum, hvor der medregnes budgetkor-<br />
rektion fra Borgmesterens Afdeling til udligning af renter <strong>og</strong> afdrag på lånene fra<br />
<strong>Kommune</strong>Kredit, udgør i første år med ren drift (år 2019) et årligt overskud på kr.<br />
16,7 mio <strong>og</strong> nutidsværdien af projektøkonomiens poster i den fulde periode inklusiv<br />
92 Implementerings<strong>plan</strong> <strong>for</strong> <strong>energioptimering</strong> <strong>og</strong> <strong>grønne</strong> <strong>investeringer</strong> <strong>Aarhus</strong> <strong>Kommune</strong>
Change language