plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune

igennem hele den tekniske levetid til 2032, hvor der er et overskud på kr. 457 mio.,
hvilket svarer til en nutidsværdi på kr. 300 mio. i over hele projektets levetid.
Projektøkonomipåvirkning ultimo (med projektpulje)
Projektøkonomien med projektpuljen varierer fra ovenstående i år 2017, hvor over-
skuddet tilbageholdes. I dette år stiger overskuddet fra projektøkonomien ikke,
hvilket dog ændres i 2018, hvor pengene fra projektpuljen udbetales.
Af nedenstående figur fremgår økonomien gennem hele levetiden dels for imple-
menteringsperioden (til og med 1. kvartal 2018) og driftsperioden (indtil 2032) for
magistratsafdelingerne. Udsvingene i år 6 og 7 skyldes projektpuljens ind- og ud-
betaling.
Primo projektøkonomipåvirkning periode
10.000.000
0
(10.000.000)
(20.000.000)
(30.000.000)
(40.000.000)
(50.000.000)
(60.000.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Figur 1. Økonomien for hele projektets levetid gennem implementering og
drift af energioptimeringsprojekt i Aarhus Kommune. (Negativ = overskud) xaksen
er antal år i projektperiode (år 1 = 2012).
4.3. Følsomhedsanalyser
Der foretages fire forskellige følsomhedsanalyser for at synliggøre effekten på pro-
jektøkonomien samt den overordnede økonomi, hvis enkelte parametre varierer
betydeligt fra det antagede. Disse fire scenarier samt effekten af ændringerne gen-
nemgås i det følgende.
Magistratsafdelingernes årlige projektøkonomi (ikke akkumuleret)
År fra projektstart
Magistratsafdelinger - uden projektpulje Magistratsafdelinger - med projektpulje
4.3.1. Break even ved øget investeringsomfang
Denne følsomhedsanalyse indikerer, hvor meget de tekniske investeringer i speci-
fikke energitiltag, inkl. sikkerhedsfaktorer, skal overskrides, for at projektøkonomien
på årsniveau kun netop giver overskud i år 2019, der er første år efter implemente-
37 Implementeringsplan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune