Analyse af budgetmodeller og ikke- styrbare udgifter i ... - Aarhus.dk
Analyse af budgetmodeller og ikke- styrbare udgifter i ... - Aarhus.dk
Analyse af budgetmodeller og ikke- styrbare udgifter i ... - Aarhus.dk
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
eskrevet i bilag 6 indebære mer<strong>udgifter</strong> i budgetperioden på 10,0 mio. kr. i 2012, 19,0<br />
mio. kr. i 2013, 28,2 mio. kr. i 2014 <strong>og</strong> 39,6 mio. kr. i 2015.<br />
De økonomiske konsekvenser ved de foreslåede ændringer på de <strong>ikke</strong>-<strong>styrbare</strong> service-<br />
områder er anført i <strong>af</strong>snit 5.5.2, <strong>og</strong> svarer til mer<strong>udgifter</strong> på 4,1 mio. kr. årligt (scenari-<br />
um A). Disse er indarbejdet i Magistratens budgetforslag for 2012-2015. De økonomiske<br />
konsekvenser ved eventuel indførelse <strong>af</strong> andre scenarier (B, C eller D) vil <strong>ikke</strong> <strong>af</strong>vige i<br />
2012, <strong>og</strong> vil for perioden herefter først kunne fastlægges i forbindelse med budgetlæg-<br />
ningen for 2013-2016.<br />
I forlængelse <strong>af</strong> analysens gennemgang <strong>af</strong> de <strong>ikke</strong>-<strong>styrbare</strong> områder – herunder regn-<br />
skabsresultatet for 2010 <strong>og</strong> den øgede fokus på den samlede størrelse <strong>af</strong> service<strong>udgifter</strong>-<br />
ne set i lyset <strong>af</strong> sanktionslovgivningen - har der for enkelte udgiftsområder endvidere vist<br />
sig behov for en tilpasning <strong>af</strong> budgettet <strong>af</strong> hensyn til at få et så retvisende budget som<br />
muligt. Udover ovennævnte er der på den baggrund indarbejdet nettomer<strong>udgifter</strong> vedr.<br />
de <strong>ikke</strong>-<strong>styrbare</strong> service<strong>udgifter</strong> på 10,5 mio. kr. i Magistratens budgetforslag 2012-<br />
2015.<br />
Bilag:<br />
1. Beskrivelser <strong>af</strong> de <strong>ikke</strong>-<strong>styrbare</strong> udgiftsområder i <strong>Aarhus</strong> Kommune<br />
2. Anbefalinger til fremtidig håndtering <strong>af</strong> de enkelte <strong>ikke</strong>-<strong>styrbare</strong> serviceud-<br />
giftsområder ved valg <strong>af</strong> scenarium A<br />
3. Håndtering <strong>af</strong> de <strong>ikke</strong>-<strong>styrbare</strong> service<strong>udgifter</strong> ved valg <strong>af</strong> scenarium B, C <strong>og</strong><br />
D<br />
4. Beskrivelser <strong>af</strong> <strong>budgetmodeller</strong>ne i <strong>Aarhus</strong> Kommune<br />
5. Forudsætninger i 2030-pr<strong>og</strong>nosen<br />
6. Notat fra Sociale Forhold <strong>og</strong> Beskæftigelse vedr. budgetmodel på socialområ-<br />
det<br />
Side 67 <strong>af</strong> 68
Change language