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aufwand
Der Betriebsaufwand gliedert sich in zwei Gruppen auf:
Löhne und Sozialleistungen sowie übriger Betriebsaufwand.
Löhne und Sozialleistungen beliefen sich auf CHF 398.8 Mio.,
ein Anstieg um CHF 18.6 Mio. (4.9%) gegenüber der Jahresrechnung
2010 und damit CHF 4.6 Mio. über dem Budget
2011.
Die für das Jahr 2011 vereinbarten Lohn- und Sozialbedingungen
umfassen die Gewährung der Erfahrungsanteile
(im Durchschnitt 1.3%), einen Teuerungsausgleich von
0.3%, eine Reallohnerhöhung von 0.2% und eine Erhöhung
der Pikett- und Nachtzulagen.
Es sind weiterhin verschiedene Änderungen der Beitragssätze
für Sozialleistungen zu erwähnen (AHV, ALV, Krankentaggeld).
Die Personaldotationen und Kompetenzen
wurden gegenüber 2010 in mehreren medizinischen und
pflegerischen Bereichen erhöht (Ober- und Assistenzärzte:
Anästhesie, Notfall, Orthopädie, Radioonkologie, Palliativpflege).
Erhöhungen gab es auch beim Pflege- und medizinischtechnischen
Personal: Operations-, Notfallabteilungen,
Elektrophysiologie, Chirurgie, IMC, Tagesklinik, Radiologie,
Physiotherapie, Pflege, Codierung, Labor, Informatik). In der
Lohngruppe Verwaltungspersonal sind seit 2011 die Pflegeleiterinnen
der Departemente und Abteilungen sowie
die medizinischen Sekretärinnen als Verwaltungspersonal
erfasst.
Spital Wallis - Geschäftsbericht 2011
Personalaufwand
398
Mio. Franken
Der übrige Betriebsaufwand steigt um 5.9% und geht vor
allem auf medizinisches Material, Lebensmittel, Haushaltsund
Reinigungsaufwand, Wasser und Energie, Aufwand
für Verwaltung, Informatik und übrigen Aufwand zurück.
2011 wurde das Personal Dritter und für übertragene Aufgaben
gemäss den Weisungen von BFS und REKOLE als
übriger Betriebsaufwand und nicht mehr unter den Löhnen
verbucht. Der gestiegene übrige Betriebsaufwand ist eng
verbunden mit der zahlenmässigen Entwicklung der ambulanten
und stationären Fälle. Das Audit und die Umsetzung
der Massnahmen des Audits haben ebenfalls einen Einfluss
auf die übrigen Betriebskosten.
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