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70<br />
Ergebnisrechnung des Alters- und Pflegeheims Gravelone<br />
2011<br />
Rechnung<br />
2011<br />
Budget<br />
2010<br />
Rechnung<br />
AufWAnd CHF CHF CHF<br />
Löhne<br />
Pflegepersonal 2 777 438.45 2 790 000.00 2 603 264.85<br />
Personal Animation und Seelsorge 116 308.35 115 000.00 112 154.05<br />
Verwaltungspersonal 218 084.55 216 000.00 216 830.85<br />
Hausdienst und Reinigung 1 151 088.60 1 162 000.00 1 123 210.70<br />
Technischer Dienst 140 676.60 140 000.00 139 204.35<br />
Rückstellungen Ferien und Überstunden 9 292.75 4 879.00<br />
Total Löhne 4 412 889.30 4 423 000.00 4 199 543.80<br />
Sozialleistungen, honorare und übriger Personalaufwand<br />
Sozialleistungen 829 426.35 851 427.50 765 419.35<br />
Honorare Dritter 59 784.10 61 500.00 80 201.20<br />
Übriger Personalaufwand 24 635.35 29 000.00 16 472.05<br />
Total Sozialleistungen, Honorare, übriger Personalaufwand 5 326 735.10 5 364 927.50 5 061 636.40<br />
Material-, Waren- und Dienstleistungsaufwand<br />
Medizinischer Bedarf 68 147.75 54 000.00 73 104.95<br />
Lebensmittelaufwand 324 128.47 350 000.00 302 164.41<br />
Haushaltsaufwand 110 529.05 105 000.00 101 965.61<br />
Unterhalt und Reparaturen 116 713.20 80 000.00 102 295.91<br />
Aufwand für Anlagenutzung 521 447.18 327 000.00 344 307.87<br />
Wasser und Energie 123 626.10 180 000.00 155 872.40<br />
Rückstellungen 67 434.15 0.00 210 000.00<br />
Spesen Administration 45 540.40 62 000.00 35 039.25<br />
Spesen Animation 45 196.35 42 000.00 32 486.85<br />
Versicherungen, Steuern, Transporte 49 513.06 59 000.00 62 358.04<br />
Total Material-, Waren- und dienstleistungsaufwand 1 472 275.71 1 259 000.00 1 419 595.29<br />
TOTAL BETRiEBSAufWAnd 6 799 010.81 6 623 927.50 6 481 231.69
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