0796-2013_Anlage4.pdf - Bürger-Service in der Landeshauptstadt ...

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§ 2 Abs. 2 KomEinrVO) im Kernhaushalt auszuweisen (Leistungsverpflichtung obliegt der
LHH). In den vergangenen Jahren entwickelte sich die Gesamtzahl der Planstellen wie folgt:
Haushaltsjahr
Anzahl Stellen
Anzahl Stellen
gesamt
Lt. Anhang zum
Stellenplan:
Dienst-/ Nachwuchskräfte
und
informatorisch
Beschäftigte
Kernverwaltung / Sondervermögen
2007 6.741,17 1.386,57 8.127,74 489
2008 6.786,16 1.407,67 8.193,83 504
2009 6.787,40 1.405,17 8.192,57 542
2010 6.778,42 1.402,08 8.180,50 534
2011 6.902,60 1.257,63 8.160,23 600
Die Erhöhung der Stellenanzahl der Kernverwaltung (und die entsprechende Verringerung in
den Sondervermögen) resultiert im Wesentlichen aus der Eingliederung der ehemals als
Netto-Regiebetriebe geführten Einrichtungen Der Gartensaal, Herrenhäuser Gärten sowie
Jugend Ferien-Service. Die Gesamtstellenanzahl dieser Verwaltungseinheiten lag in den
Jahren 2010 / 2011 bei 141,47 Stellen.
Tatsächlich entfielen zum Stellenplan 2011 - bezogen auf die Kernverwaltung - 46,42
Stellen, 37,64 Stellen wurden neu eingerichtet (Ds. 2359/2010). Stellenwegfälle resultieren
insbesondere aus der Umsetzung des HSK VII (Ds. 1858/2009) im Stellenplan 2011 (-41,50
Stellen, davon im FB Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro -21,00 Stellen durch
Umstellung der Medienrückgabe auf Selbstverbuchung). Nennenswerte Stelleneinrichtungen
betrafen mit 17,35 Stellen den FB Jugend und Familie zur Verwirklichung des
Betreuungsanspruchs nach dem Tagesbetreuungsausbaugesetz bzw. den FB Soziales mit
9,50 Stellen auf Grund der Wohngeldnovelle 2009.
Verteilung der Stellen und Personalkosten nach Fachbereichen
Stellen lt.
StVertPlan
2010
Stellen lt.
StVertPlan
2011
Veränderung
in Stellen
in Mio €
2010
in Mio €
2011
Differenz
in %
FB 14 39,00 39,00 0,00 1,936 2,282 17,9
FB 15 39,50 40,50 1,00 2,133 2,846 33,4
FB 18 664,66 674,81 10,15 42,410 48,546 14,5
FB 20 250,00 246,50 -3,50 11,083 12,347 11,4
FB 23 82,00 86,00 4,00 3,955 4,473 13,1
FB 32 559,38 558,38 -1,00 24,031 25,633 6,7
FB 37 594,00 594,00 0,00 26,652 31,471 18,1
FB 41 126,17 130,17 4,00 6,931 7,325 5,7
FB 42 618,27 594,77 -23,50 27,708 29,051 4,8
FB 43 211,82 212,82 1,00 14,459 15,404 6,5
FB 46 - 109,00 109,00 5,248
FB 50 667,16 673,66 6,50 33,135 35,288 6,5
FB 51 1.160,66 1.199,20 38,54 59,572 64,786 8,8
FB 52 130,50 130,50 0,00 5,723 6,073 6,1
FB 57 116,75 116,75 0,00 6,749 7,254 7,5
FB 61 358,00 355,50 -2,50 18,619 19,938 7,1