0796-2013_Anlage4.pdf - Bürger-Service in der Landeshauptstadt ...
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9.210 FB Gebäudemanagement<br />
Gew<strong>in</strong>n- und Verlustrechnung (Vergleich)<br />
2011 2010 Abweichung %<br />
€ € €<br />
1. Umsatzerlöse 95.756.843 88.958.824 6.798.019 7,6<br />
Nutzungsentgelte 72.598.234 65.473.476 7.124.758 10,9<br />
Nebenkosten 22.204.243 22.380.061 -175.818 0,8<br />
Mieten 426.160 418.689 7.471 1,8<br />
Sonstige E<strong>in</strong>nahmen 333.894 583.346 -249.452 42,8<br />
Transfererlöse ÖPP 194.312 103.252 91.060 88,2<br />
2. An<strong>der</strong>e aktivierte Eigenleistungen 1.098.839 1.609.264 -510.425 31,7<br />
3. Sonstige betriebl. Erträge 6.534.214 3.086.320 3.447.894 >100<br />
Summe betrieblicher Erträge 103.389.896 93.654.408 9.735.488 10,4<br />
4. Personalaufwand -12.854.590 -12.880.653 26.063 0,2<br />
Löhne und Gehälter -9.637.069 -9.702.913 65.844 0,7<br />
Sozialabgaben, Altersvers., sonst. Aufwendungen -3.217.521 -3.177.740 -39.781 1,3<br />
5. Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung -48.666.177 -44.255.721 -4.410.456 10,0<br />
Nebenkosten -22.000.000 -20.023.733 -1.976.268 9,9<br />
Mieten für angemietete Objekte -14.820.942 -13.165.355 -1.655.587 12,6<br />
Bauliche Unterhaltung -10.608.131 -9.846.779 -761.352 7,7<br />
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte -917.104 -860.248 -56.857 6,6<br />
Bewertung Grund- und Gebäudevermögen 0 -1.368 1.368 100,0<br />
Nicht<strong>in</strong>vestive Energiee<strong>in</strong>sparprojekte -320.000 -358.240 38.239 10,7<br />
6. Abschreibungen -52.157.315 -26.822.390 -25.334.924 94,5<br />
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen -3.696.923 -3.489.589 -207.335 5,9<br />
Summe betrieblicher Aufwendungen -117.375.005 -87.448.353 -29.926.652 34,2<br />
Betriebsergebnis -13.985.109 6.206.055 -20.191.164 >100<br />
8. Erträge aus Beteiligungen 185 95 90 94,7<br />
9. Sonstige Z<strong>in</strong>sen und ähnl. Erträge 169.146 81.097 88.049 >100<br />
10. Z<strong>in</strong>sen und ähnl. Aufwendungen -17.589.653 -16.791.911 -797.742 4,8<br />
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit -31.405.432 -10.504.664 -20.900.768 >100<br />
11. Außerordentliche Erträge 34.175 35.895 -1.721 4,8<br />
12. Außerordentliche Aufwendungen -5.545.760 -3.424.076 -2.121.684 62,0<br />
Außerordentliches Ergebnis -5.511.586 -3.388.180 -2.123.405 62,7<br />
13. Steuern vom E<strong>in</strong>kommen und Ertrag -47 -24 -24 100,0<br />
Jahresverlust -36.917.065 -13.892.868 -23.024.196 >100
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