0796-2013_Anlage4.pdf - Bürger-Service in der Landeshauptstadt ...
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• Produkt 31108 - Hilfe zum Lebensunterhalt - Ansatz 12,832 Mio €<br />
Abweichung -4,779 Mio €<br />
• Produkt 31109 - Hilfen zur Gesundheit - Ansatz 20,173 Mio €<br />
Abweichung -6,554 Mio €<br />
• Produkt 31111 - Hilfe zur Pflege - Ansatz 43,078 Mio €<br />
Abweichung -5,364 Mio €<br />
Die Höhe <strong>der</strong> Kostenerstattungen durch Land und Region ist im Zuge <strong>der</strong> Haushaltsplanungen<br />
nur bed<strong>in</strong>gt prognostizierbar, da die Erstattungen für die e<strong>in</strong>zelnen Hilfen u. a.<br />
von den unterjährigen Fallzahlen und damit von den Aufwendungen für die e<strong>in</strong>zelnen<br />
Hilfearten abhängen. Wie bei den Aufwendungen, die ebenfalls <strong>in</strong> den Ansätzen zu hoch<br />
kalkuliert worden waren, s<strong>in</strong>d auch die Erträge h<strong>in</strong>ter den Erwartungen zurückgeblieben.<br />
8. Z<strong>in</strong>sen und ähnliche F<strong>in</strong>anzerträge<br />
• Produkt 61101 - Steuern, allg. Zuweisungen - Ansatz 10,000 Mio €<br />
(Konto 36910000 - Verz<strong>in</strong>sung von Abweichung -7,175 Mio €<br />
Steuernachfor<strong>der</strong>ungen -)<br />
Auf Grund des Grades festgesetzter Zahlungen und Veranlagungen <strong>in</strong> Vorjahren ergab<br />
sich im Bj. nur e<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>geres Volumen an Steuernachfor<strong>der</strong>ungen. Infolgedessen fielen<br />
auch die nach Veranlagungen <strong>in</strong>sgesamt festzusetzenden Z<strong>in</strong>sleistungen ger<strong>in</strong>ger aus als<br />
erwartet.<br />
• Produkt 54601 - Gew<strong>in</strong>nausschüttung Ansatz 2,022 Mio €<br />
union-boden - Abweichung -1,100 Mio €<br />
Aus dem erwirtschafteten Jahresergebnis <strong>der</strong> union-boden gmbh wurde zur Stärkung <strong>der</strong><br />
Eigenkapitalbasis <strong>der</strong> Gesellschaft anstelle <strong>der</strong> geplanten 1,600 Mio € nur e<strong>in</strong>e Gew<strong>in</strong>nausschüttung<br />
von 500 T€ vorgenommen. Neben den Gew<strong>in</strong>nanteilen s<strong>in</strong>d 422 T€ im<br />
Steuerverbund als Erstattung <strong>der</strong> Körperschaftsteuer vere<strong>in</strong>nahmt worden.<br />
5.113 Wesentliche Planabweichungen bei ordentlichen Aufwendungen<br />
Mehraufwendungen<br />
16. Abschreibungen<br />
• Gesamthaushalt Ansatz 0 Mio €<br />
(Kontenart 472 - Abschreibungen auf Abweichung +7,811 Mio €<br />
F<strong>in</strong>anzvermögen -)<br />
Bei Planaufstellung wurden Ansätze irrtümlich nicht berücksichtigt. Entsprechende E<strong>in</strong>zelwerte<br />
(Nie<strong>der</strong>schlagung und Erlass von For<strong>der</strong>ungen, Vergleich) fielen jedoch an und<br />
wurden entsprechend zugeordnet. In folgenden Haushaltsjahren gebildete Ansätze wurden<br />
angepasst.<br />
17. Z<strong>in</strong>sen und ähnliche Aufwendungen<br />
• Produkt 61101 - Steuern, allg. Zuweisungen - Ansatz 6,807 Mio €<br />
(Konto 45920000 - Verz<strong>in</strong>sung von Abweichung +17,309 Mio €<br />
Steuererstattungen -)
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