Haushaltsplan Stadt Konz 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

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Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: 5510 Öffenliches Grün/Landschaftsbau I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe : 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzuzuordnen) Art der Aufgabe : Produktart : Verantwortliche Köstler Mechthild ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 170 Verbale Beschreibung Freiwillige Aufgabe extern Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen Auftraggeber Stadtrat Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse Zielgruppe Einwohner Ziel Qualitätsziele Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Ortsbildpflege Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510 Grundzahlen: 001 Aufwand 002 Einwohner 003 Ertrag Mandant 5 Stadt Konz 07.02.2013 156
Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Ergebnis pro Einwohner Ergebnishaushalt 5510 Öffenliches Grün/Landschaftsbau: Bezeichnung Ergebnis Vorvorjahr 2011 9. sonstige laufende Erträge 150 167.000 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 167.000 462900 Sonstige 150 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 150 167.000 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.034 125.000 125.000 126.250 127.513 128.788 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 83.034 125.000 125.000 126.250 127.513 128.788 513 513 513 513 513 513 534600 mit Gartenanlagen 513 513 513 513 513 513 18. sonstige laufende Aufwendungen 3.715 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 3.715 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121 87.263 129.513 129.513 130.803 132.106 133.422 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 87.113 37.487 - 129.513 - 130.803 - 132.106 - 133.422 23. Finanzergebnis 24. ordentliches Ergebnis - 87.113 37.487 - 129.513 - 130.803 - 132.106 - 133.422 27. außerordentliches Ergebnis 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen - 87.113 37.487 - 129.513 - 130.803 - 132.106 - 133.422 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 237.496 325.020 337.810 341.188 344.600 348.046 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 237.496 325.020 337.810 341.188 344.600 348.046 31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen - 237.496 - 325.020 - 337.810 - 341.188 - 344.600 - 348.046 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - 324.609 - 287.533 - 467.323 - 471.991 - 476.706 - 481.468 Mandant 5 Stadt Konz 07.02.2013 157
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